第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院秉承以社會(hui)(hui)需求為導向，確(que)立(li)以“文化育人(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為核心的(de)(de)(de)育人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政(zheng)校行(xing)企(qi)四(si)方聯(lian)動、產學研用立(li)體推進”的(de)(de)(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟(ji)發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)需要，與各(ge)行(xing)業(ye)協會(hui)(hui)、國內外(wai)著名企(qi)業(ye)和高(gao)(gao)校合作(zuo)開展(zhan)人(ren)(ren)才培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和科技研發(fa)活動，培(pei)養“德(de)業(ye)并進、學思并舉、腦(nao)手并用”的(de)(de)(de)復合式(shi)創新型高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技能(neng)人(ren)(ren)才，為深圳(zhen)的(de)(de)(de)建設發(fa)展(zhan)提供人(ren)(ren)才、技術和智(zhi)力(li)支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術(shu)學院共設19個教學部門、1個研究(jiu)機構、21個行(xing)政及教輔部門，事業(ye)編(bian)制2,761人(ren)，雇員編(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院部門預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生(sheng)(sheng)均(jun)(jun)財政撥(bo)款，生(sheng)(sheng)均(jun)(jun)定額(e)為(wei)1.65萬元，學費等事業收(shou)入按(an)辦(ban)學規(gui)模測算。

　　⒉人(ren)員經費(fei)、對個人(ren)及家庭補助(zhu)支(zhi)出按照實有在編在崗人(ren)員基礎信息和(he)離退人(ren)員信息據實計算，并結合學費(fei)收入情況，按照廣東省教(jiao)育廳的(de)有關要求，支(zhi)付校(xiao)外(wai)兼職教(jiao)師酬(chou)金。

　　⒊公(gong)用(yong)經(jing)費(fei)參照我市(shi)本級(ji)事業單位(wei)經(jing)費(fei)支出定額標準進行編報。

　　⒋項目(mu)經費根據(ju)單位主要職能情況及事(shi)業發展(zhan)目(mu)標(biao)測(ce)算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院(yuan)2014年(nian)收(shou)支總預算77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年收(shou)入(ru)預(yu)算77,751萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年收(shou)入(ru)預(yu)算增(zeng)加651萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政(zheng)預(yu)算撥款51,639萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年減(jian)少(shao)491萬元(yuan)，減(jian)少(shao)0.9％；事(shi)業收(shou)入(ru)22,912萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年減(jian)少(shao)558萬元(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業基金彌(mi)補收(shou)支差額(e)3,200萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年增(zeng)加1,700萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原因(yin)(yin)說明：財政(zheng)預(yu)算(suan)(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)減(jian)少的(de)原因(yin)(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)政(zheng)府采(cai)購總投(tou)資(zi)預(yu)算(suan)(suan)(suan)作(zuo)為(wei)(wei)虛(xu)擬指標(biao)下達單位(wei)，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編(bian)制(zhi)及指標(biao)下達按當年(nian)實際(ji)可支(zhi)付規(gui)模進行，學院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)為(wei)(wei)增(zeng)加(jia)(jia)；事業收入(ru)減(jian)少的(de)原因(yin)(yin)是(shi)(shi)學院2014年(nian)成人教育(yu)等培訓(xun)收入(ru)有所減(jian)少；用事業基(ji)金擬補收支(zhi)差(cha)額增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原因(yin)(yin)是(shi)(shi)學校2014年(nian)繼續加(jia)(jia)大對學院教育(yu)、教學工作(zuo)的(de)支(zhi)出，需相應增(zeng)加(jia)(jia)投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院(yuan)2014年支出預算77,751萬元，比(bi)2013年增加651萬元，增長(chang)0.8％。主(zhu)要支出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：高(gao)(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)(jian)少1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)費(fei)(fei)(fei)附(fu)加(jia)安(an)(an)排的(de)(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)減(jian)(jian)少的(de)(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)政(zheng)府采購總(zong)投(tou)資預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛(xu)擬(ni)指(zhi)標下達(da)單位，實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及指(zhi)標下達(da)按當年(nian)實際(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規模安(an)(an)排，學院實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)撥款收入(ru)為增(zeng)(zeng)加(jia)；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)原因(yin)是(shi)功能科目(mu)調整，以前年(nian)度均包含在(zai)高(gao)(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)科目(mu)下；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)費(fei)(fei)(fei)附(fu)加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)新增(zeng)(zeng)部(bu)分項(xiang)(xiang)目(mu)在(zai)教(jiao)育(yu)費(fei)(fei)(fei)附(fu)加(jia)中列(lie)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)(hui)保障和就(jiu)業(ye)(ye)（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：事業(ye)(ye)單位離退(tui)休(xiu)(xiu)（項），2014年支出預(yu)算數(shu)為 109萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.9％；財(cai)政對其他社(she)會(hui)(hui)保險基金的(de)補助（項），2014年支出預(yu)算數(shu)為 171萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)20萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要(yao)原因(yin)是離退(tui)休(xiu)(xiu)人員(yuan)和在編(bian)人員(yuan)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：事業單位醫療(liao)（項），2014年支出(chu)預算(suan)數為(wei)501萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增加28萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長5.9％。主(zhu)要原因是在編人員基數增加所(suo)致。

　　⒋住(zhu)房(fang)(fang)保(bao)障（類）4,024萬元(yuan)，其中：住(zhu)房(fang)(fang)公積金（項(xiang)(xiang)），2014年支出預算數(shu)為1,622萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)69萬元(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房(fang)(fang)補貼（項(xiang)(xiang)），2014年支出預算數(shu)為2,402萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)107萬元(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要原因(yin)是(shi)在(zai)編人(ren)員基數(shu)增(zeng)加(jia)所(suo)致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算規(gui)模變化情況(kuang)。深圳職業技術(shu)學院(yuan)2014年(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算數51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)收入總(zong)計(ji)的66.4％。2014年(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算數比2013年(nian)減少(shao)491萬元(yuan)。主要(yao)原因是2014年(nian)政府采購總(zong)投資(zi)預(yu)(yu)算作為虛擬指(zhi)標(biao)下達(da)單(dan)位，實際(ji)預(yu)(yu)算編(bian)制及指(zhi)標(biao)下達(da)按當(dang)年(nian)實際(ji)可支付規(gui)模安排，學院(yuan)實際(ji)預(yu)(yu)算撥(bo)款(kuan)(kuan)收入為增加。

　　2.財政撥款預算(suan)結構情(qing)況。2014年部門預算(suan)中，財政撥款用于以下方面：教育（類(lei)(lei)）支出占(zhan)(zhan)90.7％；社會保障(zhang)和就業（類(lei)(lei)）支出占(zhan)(zhan)0.5％；醫(yi)療衛生(sheng)（類(lei)(lei)）支出占(zhan)(zhan)1％；住房保障(zhang)（類(lei)(lei)）支出占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)具體使用情(qing)況。2014年財政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬元(yuan)(yuan)，其中：基(ji)本(ben)支(zhi)出39,107 萬元(yuan)(yuan)，占比75.7％；項目支(zhi)出12,532萬元(yuan)(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減(jian)%

　　1.教(jiao)學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支(zhi)出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理(li)(li)、學(xue)生管(guan)理(li)(li)、后勤管(guan)理(li)(li)經(jing)費減(jian)少的(de)原因(yin)：因(yin)2014年(nian)(nian)政(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)采(cai)(cai)取(qu)虛擬指標(biao)的(de)下達(da)方(fang)式，實際指標(biao)按(an)當年(nian)(nian)可支(zhi)付(fu)規模(mo)安排(pai)，剩余(yu)經(jing)費指標(biao)根(gen)據(ju)實際支(zhi)付(fu)情況(kuang)申請安排(pai)，項目支(zhi)出實際較去(qu)年(nian)(nian)有所(suo)增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)管理方式(shi)改革有關要(yao)求，從2014年(nian)起，政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)總投(tou)資預算作為虛(xu)擬(ni)指標(biao)下達單位，便(bian)于招標(biao)采(cai)(cai)購(gou)需要(yao)，跨年(nian)度(du)項目編制(zhi)分(fen)(fen)年(nian)度(du)預算，實際(ji)預算編制(zhi)及指標(biao)下達按當(dang)(dang)年(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)付規模(mo)進行(xing)(xing)，據(ju)(ju)此2014年(nian)深圳(zhen)職業技術學院政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)預算總額（虛(xu)擬(ni)指標(biao)）部分(fen)(fen)共計(ji)(ji)7,570 萬元，按當(dang)(dang)年(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)付部分(fen)(fen)下達實際(ji)指標(biao)共計(ji)(ji) 4,542 萬元，指標(biao)剩(sheng)(sheng)余3,028萬元，剩(sheng)(sheng)余經費指標(biao)根(gen)據(ju)(ju)實際(ji)支(zhi)(zhi)付情(qing)況申請(qing)安排，切實解決政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)預算執行(xing)(xing)進度(du)偏慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預算總表

　　二(er)、財(cai)政預(yu)(yu)算撥(bo)款支出預(yu)(yu)算表

　　三(san)、“三(san)公”經費(fei)預算財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技術學(xue)院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc