第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院秉承以社(she)會需(xu)求為導向(xiang)，確立以“文化(hua)育人(ren)、復合育人(ren)、協(xie)同育人(ren)”為核(he)心的(de)育人(ren)理念，推(tui)(tui)行(xing)“政校行(xing)企四方聯動(dong)、產學研用(yong)立體推(tui)(tui)進”的(de)辦學模式，圍繞深(shen)圳(zhen)社(she)會經(jing)濟發展的(de)需(xu)要，與各行(xing)業(ye)協(xie)會、國內外(wai)著(zhu)名企業(ye)和高校合作開展人(ren)才培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和科(ke)技研發活動(dong)，培(pei)養“德業(ye)并進、學思并舉、腦手并用(yong)”的(de)復合式創新型高素質高技能(neng)人(ren)才，為深(shen)圳(zhen)的(de)建設發展提供(gong)人(ren)才、技術和智(zhi)力(li)支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學(xue)院共設(she)19個(ge)教(jiao)學(xue)部(bu)門(men)、1個(ge)研(yan)究機構(gou)、21個(ge)行政(zheng)及(ji)教(jiao)輔部(bu)門(men)，事業編制(zhi)2,761人，雇(gu)員編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)(xue)院部門預算(suan)為學(xue)(xue)院本(ben)級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行(xing)生(sheng)均(jun)財政撥款，生(sheng)均(jun)定額(e)為1.65萬(wan)元，學費等事業收入按辦學規模測算。

　　⒉人員(yuan)經費(fei)、對個人及家庭補助支出按照實有在(zai)編在(zai)崗人員(yuan)基礎信息和離退人員(yuan)信息據實計算(suan)，并(bing)結合學費(fei)收入情況(kuang)，按照廣東省教(jiao)育廳的(de)有關要求，支付校外(wai)兼職教(jiao)師酬金(jin)。

　　⒊公用經(jing)費(fei)(fei)參照我市(shi)本級事(shi)業(ye)單位經(jing)費(fei)(fei)支出定額標準(zhun)進行編報。

　　⒋項(xiang)目經費(fei)根(gen)據單位主(zhu)要職能情況及事業(ye)發展目標(biao)測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職(zhi)業技術學院2014年收支總預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術(shu)學院2014年(nian)收入預(yu)算77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)收入預(yu)算增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政(zheng)預(yu)算撥款(kuan)51,639萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)元(yuan)，減少(shao)0.9％；事(shi)業(ye)收入22,912萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少(shao)558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業(ye)基金彌補收支差(cha)額3,200萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減原因說(shuo)明：財政預算撥款減少的(de)原因是(shi)2014年(nian)政府采購(gou)總(zong)投資預算作(zuo)(zuo)為虛擬(ni)指標(biao)下達單(dan)位，實際(ji)預算編制及(ji)指標(biao)下達按當年(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)付規模進行，學院(yuan)實際(ji)預算撥款收入為增(zeng)(zeng)加；事(shi)業(ye)收入減少的(de)原因是(shi)學院(yuan)2014年(nian)成(cheng)人教育等培(pei)訓收入有所(suo)減少；用事(shi)業(ye)基金擬(ni)補(bu)收支(zhi)差(cha)額增(zeng)(zeng)加的(de)原因是(shi)學校(xiao)2014年(nian)繼續加大對(dui)學院(yuan)教育、教學工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)支(zhi)出(chu)，需相應增(zeng)(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預算77,751萬元，比2013年(nian)(nian)增加651萬元，增長0.8％。主(zhu)要支(zhi)(zhi)出情況為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出預算(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)減少1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出預算(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他教(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)安排的支(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出預算(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)45.7％。高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)減少的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投資預算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達(da)單位(wei)，實際(ji)預算(suan)編制及指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達(da)按(an)當年(nian)(nian)(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)(zhi)付規模安排，學(xue)院實際(ji)預算(suan)撥款收入為(wei)增加(jia)(jia)；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)出增加(jia)(jia)的原(yuan)因(yin)是功能科目調(diao)整，以前年(nian)(nian)(nian)度均包含在高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)科目下(xia)(xia)；其(qi)他教(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出增加(jia)(jia)的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)新(xin)增部分項(xiang)目在教(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會保(bao)(bao)障和就業（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：事業單位(wei)離退休(xiu)（項），2014年(nian)(nian)支出預(yu)算數為 109萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長0.9％；財政(zheng)對其他社(she)會保(bao)(bao)險基金(jin)的補助（項），2014年(nian)(nian)支出預(yu)算數為 171萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加20萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長13.2 ％。主要原因是(shi)離退休(xiu)人(ren)員和在編人(ren)員增加所致(zhi)。

　　⒊醫療(liao)衛(wei)生（類）501萬(wan)元，其中(zhong)：事業單位(wei)醫療(liao)（項），2014年支出預算(suan)數(shu)為501萬(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)28萬(wan)元，增(zeng)長5.9％。主(zhu)要原(yuan)因(yin)是在編人員(yuan)基數(shu)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房保障(zhang)（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)房公積金（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預算數(shu)(shu)為(wei)1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購(gou)房補貼（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預算數(shu)(shu)為(wei)2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在編人員基數(shu)(shu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)(cai)政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)規(gui)模(mo)變化情況。深(shen)圳職業(ye)技(ji)術學院2014年(nian)財(cai)(cai)政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)，占2014年(nian)收(shou)入總計的(de)66.4％。2014年(nian)財(cai)(cai)政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數比2013年(nian)減少491萬(wan)元(yuan)(yuan)。主要原(yuan)因是2014年(nian)政府采購總投資(zi)預(yu)算(suan)作為虛(xu)擬(ni)指標(biao)(biao)下達(da)(da)單位，實(shi)際預(yu)算(suan)編制(zhi)及指標(biao)(biao)下達(da)(da)按(an)當年(nian)實(shi)際可支(zhi)付規(gui)模(mo)安排，學院實(shi)際預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)入為增加。

　　2.財(cai)政撥款預算(suan)結(jie)構情況。2014年(nian)部門預算(suan)中，財(cai)政撥款用于以下方面(mian)：教育(yu)（類(lei)）支出占(zhan)90.7％；社會(hui)保障(zhang)和就業（類(lei)）支出占(zhan)0.5％；醫(yi)療衛生（類(lei)）支出占(zhan)1％；住房保障(zhang)（類(lei)）支出占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥(bo)款預算具體(ti)使(shi)用(yong)情況。2014年財政撥(bo)款預算數51,639萬元，其中：基本支出(chu)39,107 萬元，占比(bi)75.7％；項(xiang)目支出(chu)12,532萬元，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增(zeng)減(jian)%

　　1.教(jiao)學(xue)管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)(guan)理(li)、學生(sheng)管(guan)(guan)理(li)、后勤管(guan)(guan)理(li)經費減少的原(yuan)因(yin)：因(yin)2014年政府采(cai)購采(cai)取(qu)虛擬指(zhi)標的下達方(fang)式，實(shi)際指(zhi)標按當年可支付(fu)(fu)規模(mo)安排(pai)(pai)，剩余經費指(zhi)標根(gen)據實(shi)際支付(fu)(fu)情況申請安排(pai)(pai)，項目(mu)支出實(shi)際較(jiao)去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)(gou)管(guan)理方式改革有關要求，從2014年(nian)(nian)起，政(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)(gou)總投資預算作為虛擬(ni)指標(biao)下(xia)(xia)達單位，便(bian)于招標(biao)采購(gou)(gou)需要，跨年(nian)(nian)度項(xiang)目編(bian)制(zhi)(zhi)分年(nian)(nian)度預算，實際(ji)預算編(bian)制(zhi)(zhi)及指標(biao)下(xia)(xia)達按(an)當年(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)付規模(mo)進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)(nian)深圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)院政(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)(gou)預算總額（虛擬(ni)指標(biao)）部分共計7,570 萬(wan)元，按(an)當年(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)付部分下(xia)(xia)達實際(ji)指標(biao)共計 4,542 萬(wan)元，指標(biao)剩余3,028萬(wan)元，剩余經(jing)費指標(biao)根據實際(ji)支(zhi)付情況申請(qing)安(an)排，切實解(jie)決政(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)(gou)預算執行(xing)進(jin)度偏慢(man)問(wen)題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算(suan)總表

　　二、財(cai)政預(yu)算撥(bo)款支(zhi)出預(yu)算表

　　三、“三公(gong)”經費預(yu)算財政(zheng)撥款情況表

　　                                                        （深圳(zhen)職業技術學院編(bian)制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc