第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職(zhi)業技術學院秉承(cheng)以社會需求為導向(xiang)，確立以“文化育人、復合(he)育人、協同育人”為核心的(de)育人理念，推(tui)行“政校行企(qi)四方聯動(dong)、產(chan)學研用立體(ti)推(tui)進(jin)”的(de)辦學模式，圍繞(rao)深圳社會經濟發展(zhan)的(de)需要，與各行業協會、國內(nei)外著名企(qi)業和高校合(he)作開(kai)展(zhan)人才(cai)培(pei)(pei)養(yang)、職(zhi)業培(pei)(pei)訓和科技研發活動(dong)，培(pei)(pei)養(yang)“德業并(bing)進(jin)、學思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復合(he)式創(chuang)新型高素質高技能人才(cai)，為深圳的(de)建設發展(zhan)提供(gong)人才(cai)、技術和智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術學院共(gong)設(she)19個(ge)教(jiao)學部門、1個(ge)研(yan)究機構、21個(ge)行政及教(jiao)輔部門，事業(ye)編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院部(bu)門預算(suan)為學(xue)院本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實(shi)行生(sheng)均財政撥款，生(sheng)均定額為1.65萬(wan)元，學費等事業收入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)(yuan)經費(fei)、對個(ge)人(ren)及家庭補(bu)助支(zhi)出按(an)(an)照實(shi)有(you)在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)(yuan)基(ji)礎信(xin)息和(he)離退人(ren)員(yuan)(yuan)信(xin)息據實(shi)計算(suan)，并(bing)結(jie)合學費(fei)收入(ru)情況，按(an)(an)照廣(guang)東省教(jiao)育廳的有(you)關要求，支(zhi)付校外兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用(yong)經費(fei)參照我市本(ben)級事業單位經費(fei)支出定額標準進行編報。

　　⒋項目經費根據單位主要(yao)職能情況及事業發展目標測(ce)算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收(shou)支總預算77,751萬(wan)元，比(bi)2013年增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技(ji)術學院(yuan)2014年(nian)(nian)收(shou)入預算(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)收(shou)入預算(suan)增加651萬(wan)(wan)元(yuan)，增長0.8％。其(qi)中：財政預算(suan)撥(bo)款(kuan)51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)(jian)少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金(jin)彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原因(yin)(yin)(yin)說明(ming)：財政預算(suan)撥款(kuan)減(jian)少的(de)(de)(de)原因(yin)(yin)(yin)是2014年(nian)政府(fu)采購總(zong)投資(zi)預算(suan)作(zuo)為虛擬指標(biao)下(xia)達單位，實際(ji)預算(suan)編(bian)制及指標(biao)下(xia)達按當年(nian)實際(ji)可(ke)支付規(gui)模進行，學院(yuan)實際(ji)預算(suan)撥款(kuan)收入(ru)為增(zeng)加(jia)；事業(ye)收入(ru)減(jian)少的(de)(de)(de)原因(yin)(yin)(yin)是學院(yuan)2014年(nian)成人教育等培訓收入(ru)有所減(jian)少；用事業(ye)基金擬補收支差額(e)增(zeng)加(jia)的(de)(de)(de)原因(yin)(yin)(yin)是學校2014年(nian)繼續(xu)加(jia)大對學院(yuan)教育、教學工作(zuo)的(de)(de)(de)支出，需相應(ying)增(zeng)加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學院2014年支出預算77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主(zhu)要支出情況為(wei)：

　　1.教育(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)(zhi)(zhi)業教育(yu)(yu)(yu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)(shao)1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)(shao)2.3％；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他(ta)(ta)教育(yu)(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)安(an)排的支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)(zhi)(zhi)業教育(yu)(yu)(yu)減(jian)少(shao)(shao)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)政(zheng)府采購總投(tou)資(zi)預(yu)算(suan)作為虛擬指標(biao)(biao)下(xia)達單位，實際預(yu)算(suan)編制及指標(biao)(biao)下(xia)達按當年(nian)實際可(ke)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規模安(an)排，學院實際預(yu)算(suan)撥款收入為增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是功能科目調(diao)整(zheng)，以前年(nian)度(du)均包含在(zai)高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)(zhi)(zhi)業教育(yu)(yu)(yu)科目下(xia)；其(qi)他(ta)(ta)教育(yu)(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)部(bu)分項目在(zai)教育(yu)(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)(hui)保障和就業（類）171萬(wan)元，其(qi)中：事業單位離(li)退(tui)休（項），2014年(nian)支出預(yu)算數為(wei) 109萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1萬(wan)元，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對其(qi)他社會(hui)(hui)保險(xian)基金的補助（項），2014年(nian)支出預(yu)算數為(wei) 171萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加20萬(wan)元，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要(yao)原因是離(li)退(tui)休人員和在編人員增(zeng)加所致(zhi)。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬元，其中：事業單位醫(yi)療（項），2014年支出預算數為501萬元，比2013年增(zeng)加28萬元，增(zeng)長5.9％。主要原(yuan)因是在編人員基數增(zeng)加所致。

　　⒋住房(fang)保(bao)障（類(lei)）4,024萬(wan)(wan)元，其中：住房(fang)公積金（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)(shu)為1,622萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加69萬(wan)(wan)元，增長4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)(shu)為2,402萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加107萬(wan)(wan)元，增長4.7％。主要(yao)原因是在編人員基數(shu)(shu)增加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款預(yu)算規模(mo)變(bian)化(hua)情況(kuang)。深圳職業技(ji)術學(xue)院2014年(nian)(nian)(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款預(yu)算數51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)(nian)(nian)收(shou)入(ru)總(zong)計的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款預(yu)算數比2013年(nian)(nian)(nian)減少491萬元(yuan)。主要原因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)(zheng)府(fu)采購總(zong)投資預(yu)算作為虛擬指(zhi)標(biao)下達單位，實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算編制(zhi)及指(zhi)標(biao)下達按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)可(ke)支付(fu)規模(mo)安排，學(xue)院實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算撥(bo)(bo)款收(shou)入(ru)為增加。

　　2.財政撥(bo)(bo)款預(yu)算結構(gou)情況。2014年部(bu)門(men)預(yu)算中，財政撥(bo)(bo)款用(yong)于以(yi)下方面：教育(yu)（類）支(zhi)(zhi)出占(zhan)90.7％；社會保(bao)障和就業（類）支(zhi)(zhi)出占(zhan)0.5％；醫療衛(wei)生(sheng)（類）支(zhi)(zhi)出占(zhan)1％；住房保(bao)障（類）支(zhi)(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預算具體使用(yong)情(qing)況。2014年財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預算數51,639萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：基(ji)本(ben)支出39,107 萬(wan)元(yuan)，占比(bi)75.7％；項目支出12,532萬(wan)元(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出(chu)    　              2013年預(yu)(yu)算      2014年預(yu)(yu)算          比上年增(zeng)減%

　　1.教學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理、學生管(guan)理、后勤(qin)管(guan)理經(jing)費(fei)減(jian)少(shao)的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)政府采購(gou)采取虛擬指(zhi)標的下達方(fang)式，實際(ji)(ji)指(zhi)標按當(dang)年(nian)可(ke)支付規模安排(pai)，剩余(yu)經(jing)費(fei)指(zhi)標根(gen)據實際(ji)(ji)支付情(qing)況申請安排(pai)，項(xiang)目支出實際(ji)(ji)較(jiao)去(qu)年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府采購管理方式改革有關要求，從2014年(nian)(nian)(nian)起，政(zheng)府采購總投資預算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標(biao)下(xia)達(da)(da)單(dan)位，便于招標(biao)采購需要，跨年(nian)(nian)(nian)度(du)項(xiang)目編制分年(nian)(nian)(nian)度(du)預算(suan)(suan)，實(shi)(shi)際(ji)(ji)預算(suan)(suan)編制及指(zhi)標(biao)下(xia)達(da)(da)按(an)當年(nian)(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)(ji)可(ke)支付(fu)(fu)規模(mo)進(jin)行，據此2014年(nian)(nian)(nian)深圳職(zhi)業技術學院(yuan)政(zheng)府采購預算(suan)(suan)總額（虛擬(ni)指(zhi)標(biao)）部分共計7,570 萬元，按(an)當年(nian)(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)(ji)可(ke)支付(fu)(fu)部分下(xia)達(da)(da)實(shi)(shi)際(ji)(ji)指(zhi)標(biao)共計 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)剩(sheng)余3,028萬元，剩(sheng)余經費指(zhi)標(biao)根(gen)據實(shi)(shi)際(ji)(ji)支付(fu)(fu)情況申請安排(pai)，切實(shi)(shi)解決政(zheng)府采購預算(suan)(suan)執(zhi)行進(jin)度(du)偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二(er)、財政預(yu)(yu)算(suan)撥款(kuan)支出預(yu)(yu)算(suan)表

　　三、“三公(gong)”經費預算財政撥款(kuan)情況(kuang)表

　　                                                        （深圳職業技術學(xue)院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc