第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)(shen)(shen)圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院秉承以社(she)會需(xu)(xu)求為(wei)導向，確立以“文化育(yu)(yu)人(ren)、復合育(yu)(yu)人(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)”為(wei)核心的(de)育(yu)(yu)人(ren)理念(nian)，推行“政校(xiao)行企(qi)四(si)方聯(lian)動、產學(xue)研(yan)用立體推進”的(de)辦學(xue)模式，圍繞深(shen)(shen)(shen)圳(zhen)社(she)會經濟發展(zhan)的(de)需(xu)(xu)要(yao)，與各行業(ye)協會、國內外著名(ming)企(qi)業(ye)和高校(xiao)合作開展(zhan)人(ren)才(cai)培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和科技研(yan)發活動，培(pei)養“德業(ye)并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉、腦手(shou)并(bing)用”的(de)復合式創新型(xing)高素(su)質高技能人(ren)才(cai)，為(wei)深(shen)(shen)(shen)圳(zhen)的(de)建設發展(zhan)提供(gong)人(ren)才(cai)、技術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學(xue)院共設19個(ge)(ge)教學(xue)部門、1個(ge)(ge)研究機(ji)構(gou)、21個(ge)(ge)行政及教輔部門，事業編(bian)制(zhi)(zhi)2,761人(ren)，雇員編(bian)制(zhi)(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院部(bu)門預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實(shi)行生(sheng)均財政撥款，生(sheng)均定額為1.65萬元，學(xue)費等(deng)事業收入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個(ge)人(ren)及家庭補助(zhu)支(zhi)出(chu)按(an)照(zhao)實(shi)有在編在崗人(ren)員(yuan)基(ji)礎信息和離退人(ren)員(yuan)信息據實(shi)計算(suan)，并結(jie)合學費收入情況，按(an)照(zhao)廣東省(sheng)教育廳的有關要求，支(zhi)付(fu)校外兼職教師(shi)酬金。

　　⒊公用(yong)經(jing)費參照我(wo)市(shi)本級事(shi)業單位經(jing)費支出定額標準進行編報。

　　⒋項目經(jing)費根據單位主要職能(neng)情(qing)況及事業(ye)發展目標(biao)測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收(shou)支(zhi)總預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加(jia)651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術學院2014年收(shou)(shou)入預算77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收(shou)(shou)入預算增加(jia)(jia)651萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財(cai)政預算撥款(kuan)51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少491萬(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少0.9％；事(shi)業(ye)收(shou)(shou)入22,912萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少558萬(wan)元(yuan)(yuan)，下(xia)降(jiang)2.4％； 用(yong)事(shi)業(ye)基(ji)金彌(mi)補收(shou)(shou)支差(cha)額3,200萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)(jia)1,700萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增減(jian)原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)說明：財(cai)政預算撥(bo)款減(jian)少(shao)(shao)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年政府(fu)采(cai)購總投資預算作為虛擬指(zhi)標下達單位，實(shi)(shi)際(ji)預算編制及指(zhi)標下達按當年實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付規模(mo)進行，學(xue)院實(shi)(shi)際(ji)預算撥(bo)款收入(ru)(ru)為增加(jia)；事業收入(ru)(ru)減(jian)少(shao)(shao)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是(shi)學(xue)院2014年成人(ren)教育等(deng)培訓收入(ru)(ru)有所減(jian)少(shao)(shao)；用(yong)事業基金擬補收支(zhi)差額增加(jia)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是(shi)學(xue)校(xiao)2014年繼續加(jia)大對學(xue)院教育、教學(xue)工作的支(zhi)出(chu)，需相應增加(jia)投入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院(yuan)2014年支出預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加(jia)651萬元(yuan)，增長0.8％。主要支出情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：高(gao)等職業教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算數(shu)為(wei)(wei)(wei)(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年減(jian)少1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算數(shu)為(wei)(wei)(wei)(wei)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他(ta)(ta)教(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)(jia)(jia)(jia)安排的(de)支(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算數(shu)為(wei)(wei)(wei)(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等職業教(jiao)育(yu)(yu)減(jian)少的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是2014年政府采購(gou)總投資預(yu)算作為(wei)(wei)(wei)(wei)虛擬(ni)指標下(xia)達(da)(da)單(dan)位(wei)，實(shi)際預(yu)算編制及指標下(xia)達(da)(da)按當年實(shi)際可支(zhi)付規模安排，學院實(shi)際預(yu)算撥款收入為(wei)(wei)(wei)(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是功能科(ke)目(mu)調整，以前年度均包含在高(gao)等職業教(jiao)育(yu)(yu)科(ke)目(mu)下(xia)；其(qi)他(ta)(ta)教(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)(jia)(jia)(jia)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是2014年新增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)部分項(xiang)目(mu)在教(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)(jia)(jia)(jia)中列支(zhi)。

　　2.社會(hui)保障(zhang)和(he)就業（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：事業單位離退休（項），2014年支(zhi)出預算數為 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)1萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財(cai)政對其他社會(hui)保險基金(jin)的補助（項），2014年支(zhi)出預算數為 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)20萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原(yuan)因是離退休人員和(he)在編人員增(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬元，其中：事業單(dan)位醫療（項(xiang)），2014年支出預算數為501萬元，比2013年增(zeng)加28萬元，增(zeng)長(chang)5.9％。主(zhu)要(yao)原因是在編人員基數增(zeng)加所致(zhi)。

　　⒋住房(fang)保(bao)障(zhang)（類）4,024萬元(yuan)，其(qi)中：住房(fang)公積金(jin)（項），2014年支(zhi)出預算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,622萬元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加69萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.4％；購房(fang)補貼(tie)（項），2014年支(zhi)出預算(suan)數(shu)(shu)為(wei)2,402萬元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加107萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.7％。主(zhu)要原因是在編人員基數(shu)(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算規(gui)模變化(hua)情況。深圳職業技術學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)(nian)財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算數51,639萬元，占2014年(nian)(nian)(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算數比2013年(nian)(nian)(nian)減少(shao)491萬元。主要原因是2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府(fu)采購總投資預(yu)(yu)算作(zuo)為(wei)虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標下達單位，實際預(yu)(yu)算編制及(ji)指(zhi)(zhi)標下達按當年(nian)(nian)(nian)實際可支付規(gui)模安排(pai)，學(xue)院(yuan)實際預(yu)(yu)算撥(bo)款(kuan)收入為(wei)增(zeng)加。

　　2.財政撥(bo)款預(yu)算(suan)結構情況。2014年部門預(yu)算(suan)中，財政撥(bo)款用于以下方面(mian)：教育（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社會保障和就業（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住房保障（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款預(yu)算(suan)具體(ti)使用情況。2014年財政撥款預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，其中：基本(ben)支出(chu)39,107 萬元(yuan)，占比(bi)75.7％；項目(mu)支出(chu)12,532萬元(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減(jian)%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后(hou)勤(qin)管理經費減少(shao)的(de)原因(yin)：因(yin)2014年政府采(cai)(cai)購采(cai)(cai)取虛擬指標的(de)下達方式，實際(ji)(ji)指標按(an)當年可支付(fu)規模安排，剩(sheng)余經費指標根據實際(ji)(ji)支付(fu)情況申請(qing)安排，項目支出(chu)實際(ji)(ji)較(jiao)去年有(you)所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)管(guan)理方式改革(ge)有關要(yao)(yao)求，從2014年(nian)(nian)起，政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)總投(tou)資預算(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)單位(wei)，便于招(zhao)標(biao)(biao)采(cai)購(gou)(gou)需要(yao)(yao)，跨年(nian)(nian)度(du)(du)項(xiang)目編(bian)制分(fen)年(nian)(nian)度(du)(du)預算(suan)，實(shi)(shi)際(ji)(ji)預算(suan)編(bian)制及(ji)指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)按當(dang)(dang)年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)付規模進(jin)行(xing)，據(ju)此(ci)2014年(nian)(nian)深圳職業技術學院政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)總額（虛擬指(zhi)標(biao)(biao)）部(bu)分(fen)共(gong)計(ji)7,570 萬(wan)元，按當(dang)(dang)年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)付部(bu)分(fen)下(xia)達(da)實(shi)(shi)際(ji)(ji)指(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬(wan)元，指(zhi)標(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬(wan)元，剩余(yu)經費指(zhi)標(biao)(biao)根據(ju)實(shi)(shi)際(ji)(ji)支(zhi)付情況申請安排，切實(shi)(shi)解決政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)執(zhi)行(xing)進(jin)度(du)(du)偏(pian)慢(man)問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預(yu)算總表

　　二、財(cai)政預(yu)算撥款支出預(yu)算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc