第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職(zhi)業技(ji)術學(xue)院秉承(cheng)以(yi)社會需求為導向，確立(li)以(yi)“文化育人(ren)、復(fu)合(he)育人(ren)、協(xie)同(tong)育人(ren)”為核心的(de)育人(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)四方聯動(dong)、產學(xue)研(yan)用立(li)體(ti)推進”的(de)辦學(xue)模式，圍繞深(shen)圳社會經濟發(fa)(fa)展(zhan)的(de)需要，與各行(xing)業協(xie)會、國(guo)內外著(zhu)名企(qi)業和高(gao)校(xiao)合(he)作開展(zhan)人(ren)才培養(yang)、職(zhi)業培訓和科技(ji)研(yan)發(fa)(fa)活動(dong)，培養(yang)“德業并進、學(xue)思并舉、腦手并用”的(de)復(fu)合(he)式創新(xin)型(xing)高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)能(neng)人(ren)才，為深(shen)圳的(de)建設(she)發(fa)(fa)展(zhan)提(ti)供人(ren)才、技(ji)術和智力(li)支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學院共設19個教學部門(men)(men)、1個研究機構、21個行政(zheng)及教輔部門(men)(men)，事業(ye)編(bian)制(zhi)2,761人，雇員編(bian)制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術學院(yuan)部門預算為學院(yuan)本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實(shi)行生(sheng)均(jun)(jun)財政撥款，生(sheng)均(jun)(jun)定額為1.65萬元(yuan)，學(xue)費等事業收入(ru)按辦學(xue)規模測(ce)算。

　　⒉人(ren)(ren)員經費(fei)、對(dui)個人(ren)(ren)及家(jia)庭(ting)補助支(zhi)出按(an)照(zhao)實有(you)在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗人(ren)(ren)員基(ji)礎信(xin)息和(he)離退人(ren)(ren)員信(xin)息據實計算，并結(jie)合學(xue)費(fei)收入情況，按(an)照(zhao)廣東省教育廳的有(you)關要求，支(zhi)付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用經費參照我市本(ben)級(ji)事(shi)業(ye)單位經費支(zhi)出定額標準進行(xing)編(bian)報。

　　⒋項目(mu)經(jing)費根據單位主要(yao)職能情(qing)況及事業發展目(mu)標測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年收(shou)支總預算77,751萬元，比2013年增加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職業(ye)(ye)技(ji)術學院(yuan)2014年(nian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)預(yu)(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)預(yu)(yu)算(suan)增(zeng)(zeng)加651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中(zhong)：財政預(yu)(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)0.9％；事業(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事業(ye)(ye)基(ji)金(jin)彌補收(shou)(shou)(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要(yao)增減(jian)原因說(shuo)明(ming)：財政(zheng)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)減(jian)少的(de)原因是(shi)2014年政(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標(biao)下達單(dan)位，實際預(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)下達按當(dang)年實際可支付(fu)規模進(jin)行(xing)，學(xue)院(yuan)實際預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)為增加(jia)；事業(ye)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)減(jian)少的(de)原因是(shi)學(xue)院(yuan)2014年成人教(jiao)育(yu)等(deng)培訓收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)有(you)所減(jian)少；用事業(ye)基金擬補收(shou)(shou)(shou)支差額增加(jia)的(de)原因是(shi)學(xue)校(xiao)2014年繼續加(jia)大對學(xue)院(yuan)教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)工作的(de)支出，需相應增加(jia)投入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年(nian)支(zhi)出預算77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)651萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長0.8％。主(zhu)要(yao)支(zhi)出情況為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)(zhong)：高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)399萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增加(jia)(jia)(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)(jia)(jia)安排的(de)(de)支(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增加(jia)(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長45.7％。高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)減(jian)少的(de)(de)原因是2014年(nian)(nian)(nian)政府(fu)采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標下達(da)單位，實際預(yu)算(suan)編制及指標下達(da)按(an)當年(nian)(nian)(nian)實際可(ke)支(zhi)付規(gui)模安排，學院實際預(yu)算(suan)撥款收入為(wei)增加(jia)(jia)(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原因是功能科目(mu)調整，以(yi)前年(nian)(nian)(nian)度均包含在(zai)高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)科目(mu)下；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)(jia)(jia)支(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原因是2014年(nian)(nian)(nian)新增部分項(xiang)(xiang)目(mu)在(zai)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)(jia)(jia)中(zhong)(zhong)列支(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和就業(ye)（類）171萬元，其中：事(shi)業(ye)單位(wei)離退休（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預(yu)算(suan)數為 109萬元，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加1萬元，增(zeng)長0.9％；財政對其他社會(hui)保險(xian)基金的補助（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預(yu)算(suan)數為 171萬元，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加20萬元，增(zeng)長13.2 ％。主要原因是離退休人員和在編人員增(zeng)加所致。

　　⒊醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛生（類）501萬元，其中：事業單位(wei)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)（項），2014年支出預算數為501萬元，比2013年增加28萬元，增長5.9％。主要原因是(shi)在編人員(yuan)基(ji)數增加所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：住(zhu)房(fang)公(gong)積金（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房(fang)補(bu)貼（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在(zai)編(bian)人(ren)員基數(shu)增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)規模變化情況。深圳職業技術學院(yuan)2014年財政撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)，占(zhan)2014年收入總(zong)計(ji)的66.4％。2014年財政撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數比(bi)2013年減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年政府采(cai)購總(zong)投(tou)資(zi)預(yu)(yu)算(suan)作為虛(xu)擬(ni)指(zhi)標下達(da)單位，實際預(yu)(yu)算(suan)編制(zhi)及指(zhi)標下達(da)按當(dang)年實際可支付規模安排，學院(yuan)實際預(yu)(yu)算(suan)撥款(kuan)(kuan)收入為增加。

　　2.財(cai)政撥款預(yu)算結(jie)構情(qing)況(kuang)。2014年部門預(yu)算中，財(cai)政撥款用(yong)于以下方面(mian)：教(jiao)育（類）支(zhi)出(chu)占90.7％；社會保(bao)障(zhang)和就(jiu)業（類）支(zhi)出(chu)占0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)出(chu)占1％；住房(fang)保(bao)障(zhang)（類）支(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預算具體使用情(qing)況。2014年財政撥款(kuan)預算數51,639萬(wan)(wan)元，其中(zhong)：基本支(zhi)出39,107 萬(wan)(wan)元，占比75.7％；項(xiang)目支(zhi)出12,532萬(wan)(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年(nian)預算(suan)      2014年(nian)預算(suan)          比(bi)上(shang)年(nian)增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管(guan)理(li)(li)、學生管(guan)理(li)(li)、后勤管(guan)理(li)(li)經費減少的原因：因2014年(nian)(nian)政府采(cai)購(gou)采(cai)取虛擬(ni)指標的下達方式(shi)，實際指標按當年(nian)(nian)可支(zhi)付規(gui)模安(an)排(pai)(pai)，剩余經費指標根據(ju)實際支(zhi)付情況申(shen)請安(an)排(pai)(pai)，項目(mu)支(zhi)出(chu)實際較去年(nian)(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采(cai)購(gou)管理方式改革有(you)關(guan)要求，從2014年(nian)起，政府(fu)采(cai)購(gou)總投資預(yu)算作為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)(biao)(biao)下達(da)單位，便于招(zhao)標(biao)(biao)(biao)采(cai)購(gou)需要，跨年(nian)度項目(mu)編制(zhi)分(fen)(fen)年(nian)度預(yu)算，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算編制(zhi)及指(zhi)標(biao)(biao)(biao)下達(da)按當(dang)(dang)年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支付規模進行，據(ju)此2014年(nian)深圳職(zhi)業技術學院政府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算總額（虛擬指(zhi)標(biao)(biao)(biao)）部(bu)分(fen)(fen)共計(ji)7,570 萬元(yuan)，按當(dang)(dang)年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支付部(bu)分(fen)(fen)下達(da)實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)(biao)(biao)共計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指(zhi)標(biao)(biao)(biao)剩余3,028萬元(yuan)，剩余經費指(zhi)標(biao)(biao)(biao)根(gen)據(ju)實(shi)(shi)際(ji)支付情況申請安排(pai)，切實(shi)(shi)解(jie)決政府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算執行進度偏慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預(yu)算(suan)總(zong)表

　　二、財政(zheng)預算(suan)撥款支出(chu)預算(suan)表

　　三、“三公”經費預(yu)算財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學(xue)院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc