第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職業(ye)技(ji)(ji)術學院秉承以社(she)會(hui)需求為(wei)導向，確(que)立以“文化育人(ren)(ren)、復(fu)合育人(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)”為(wei)核心(xin)的育人(ren)(ren)理念(nian)，推行(xing)(xing)“政校(xiao)行(xing)(xing)企(qi)四(si)方聯動、產學研用立體(ti)推進(jin)”的辦學模式(shi)，圍繞深(shen)圳社(she)會(hui)經濟發展(zhan)(zhan)的需要，與各行(xing)(xing)業(ye)協(xie)會(hui)、國內外(wai)著(zhu)名企(qi)業(ye)和高(gao)校(xiao)合作開展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)才培養(yang)、職業(ye)培訓(xun)和科技(ji)(ji)研發活(huo)動，培養(yang)“德業(ye)并(bing)(bing)進(jin)、學思并(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)用”的復(fu)合式(shi)創(chuang)新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)(ji)能人(ren)(ren)才，為(wei)深(shen)圳的建設發展(zhan)(zhan)提(ti)供人(ren)(ren)才、技(ji)(ji)術和智(zhi)力支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個(ge)教(jiao)學部(bu)門(men)、1個(ge)研究(jiu)機構、21個(ge)行政及教(jiao)輔(fu)部(bu)門(men)，事業編制(zhi)2,761人(ren)，雇員編制(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院部門預算為學院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生均(jun)財政撥款(kuan)，生均(jun)定額為1.65萬元，學(xue)費(fei)等事業收入按辦學(xue)規模測算(suan)。

　　⒉人員(yuan)經(jing)費、對個(ge)人及(ji)家庭補助支出按照(zhao)實有(you)在(zai)編在(zai)崗人員(yuan)基礎信息和離退人員(yuan)信息據實計算，并結(jie)合(he)學費收入情況，按照(zhao)廣東省教育廳(ting)的有(you)關要求，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用(yong)經費(fei)參照我(wo)市本級(ji)事業單位經費(fei)支出定額標(biao)準進(jin)行編報。

　　⒋項目經費(fei)根據單位主要職能(neng)情況及事業(ye)發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收(shou)支總預算77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術(shu)學(xue)院2014年(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)預算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)預算(suan)增加651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長0.8％。其(qi)中：財政預算(suan)撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少0.9％；事業收(shou)(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業基(ji)金彌(mi)補(bu)收(shou)(shou)支差額(e)3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原因(yin)說明：財(cai)政預算(suan)撥款減(jian)少的原因(yin)是(shi)(shi)(shi)2014年政府(fu)采購總投資預算(suan)作(zuo)為(wei)虛(xu)擬指標下達單(dan)位，實際預算(suan)編制及指標下達按(an)當年實際可支(zhi)付規模進行，學院實際預算(suan)撥款收(shou)(shou)入(ru)為(wei)增(zeng)加；事(shi)業收(shou)(shou)入(ru)減(jian)少的原因(yin)是(shi)(shi)(shi)學院2014年成人教(jiao)育等(deng)培訓(xun)收(shou)(shou)入(ru)有所減(jian)少；用事(shi)業基金(jin)擬補收(shou)(shou)支(zhi)差額增(zeng)加的原因(yin)是(shi)(shi)(shi)學校2014年繼(ji)續加大對學院教(jiao)育、教(jiao)學工作(zuo)的支(zhi)出，需相應增(zeng)加投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支出預算(suan)77,751萬(wan)元，比2013年增加651萬(wan)元，增長0.8％。主(zhu)要支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：高(gao)等職業(ye)教(jiao)(jiao)育（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算數為67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)減少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算數為399萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)安排的支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算數為5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等職業(ye)教(jiao)(jiao)育減少的原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府采購(gou)總投資(zi)預(yu)(yu)算作(zuo)為虛擬指標(biao)下(xia)達(da)單(dan)位(wei)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)(yu)算編制及指標(biao)下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)付規模安排，學院實(shi)(shi)際(ji)預(yu)(yu)算撥(bo)款收入為增(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的原因(yin)是(shi)功能科目調(diao)整，以(yi)前年(nian)(nian)(nian)度均包含在(zai)(zai)高(gao)等職業(ye)教(jiao)(jiao)育科目下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)部分項(xiang)(xiang)目在(zai)(zai)教(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保(bao)障和(he)就業（類）171萬元(yuan)，其中(zhong)：事(shi)業單位離(li)退休(xiu)（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算數為 109萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)1萬元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政對其他社會(hui)保(bao)險(xian)基金的補助(zhu)（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算數為 171萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)20萬元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原因是離(li)退休(xiu)人(ren)員和(he)在編人(ren)員增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療衛生（類(lei)）501萬元(yuan)，其中：事業(ye)單位(wei)醫療（項），2014年(nian)支出預算數為(wei)501萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加28萬元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要(yao)原因是在編(bian)人員基(ji)數增(zeng)加所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保(bao)障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)房(fang)公積金(jin)（項(xiang)），2014年支出預算數為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年增加(jia)69萬(wan)元(yuan)，增長(chang)4.4％；購房(fang)補貼（項(xiang)），2014年支出預算數為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年增加(jia)107萬(wan)元(yuan)，增長(chang)4.7％。主要原(yuan)因(yin)是在編人員基數增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款(kuan)預算規模變化情(qing)況(kuang)。深圳職業技術學院2014年(nian)(nian)財政(zheng)撥款(kuan)預算數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)(nian)收入總計的(de)66.4％。2014年(nian)(nian)財政(zheng)撥款(kuan)預算數比2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購(gou)總投資預算作為虛擬指標下(xia)達(da)(da)單位(wei)，實(shi)際預算編(bian)制及指標下(xia)達(da)(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際可支付規模安排，學院實(shi)際預算撥款(kuan)收入為增加。

　　2.財政撥款預算(suan)結(jie)構情況。2014年(nian)部門預算(suan)中，財政撥款用于(yu)以(yi)下(xia)方面(mian)：教育（類(lei)）支出占(zhan)90.7％；社會(hui)保障和就業（類(lei)）支出占(zhan)0.5％；醫療衛生（類(lei)）支出占(zhan)1％；住(zhu)房(fang)保障（類(lei)）支出占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預算(suan)具(ju)體使用(yong)情(qing)況。2014年(nian)財(cai)政撥款預算(suan)數(shu)51,639萬元，其中(zhong)：基本(ben)支出39,107 萬元，占(zhan)比75.7％；項目支出12,532萬元，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預(yu)算      2014年(nian)預(yu)算          比上(shang)年(nian)增減%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學(xue)管理(li)(li)、學(xue)生管理(li)(li)、后勤管理(li)(li)經(jing)費(fei)減(jian)少(shao)的(de)原因(yin)：因(yin)2014年(nian)政(zheng)府采購采取虛(xu)擬指(zhi)標的(de)下達方(fang)式(shi)，實際(ji)指(zhi)標按當(dang)年(nian)可支(zhi)付規(gui)模安排，剩余經(jing)費(fei)指(zhi)標根據實際(ji)支(zhi)付情況申請安排，項(xiang)目支(zhi)出實際(ji)較去(qu)年(nian)有(you)所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)管理方(fang)式改革有關要(yao)求(qiu)，從2014年起，政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)總投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)作(zuo)為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達單位，便于(yu)招標(biao)采購(gou)(gou)需要(yao)，跨(kua)年度(du)項目編制分年度(du)預(yu)(yu)(yu)算(suan)，實際預(yu)(yu)(yu)算(suan)編制及指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達按當年實際可支(zhi)(zhi)付規模進(jin)行，據此2014年深圳職業技(ji)術學院政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)預(yu)(yu)(yu)算(suan)總額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)）部(bu)分共計(ji)7,570 萬元，按當年實際可支(zhi)(zhi)付部(bu)分下(xia)達實際指(zhi)(zhi)標(biao)共計(ji) 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)標(biao)剩余(yu)3,028萬元，剩余(yu)經(jing)費指(zhi)(zhi)標(biao)根據實際支(zhi)(zhi)付情況申請安(an)排，切實解決政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)預(yu)(yu)(yu)算(suan)執行進(jin)度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總表

　　二、財政預算撥(bo)款(kuan)支出預算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財(cai)政撥(bo)款情況(kuang)表(biao)

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc