深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置(zhi)及職能

　　深圳職業(ye)技術學院(yuan)1993年創建，是國內最(zui)早獨(du)立舉(ju)辦高等職業(ye)技術教(jiao)育的院(yuan)校之一(yi)。學校現有深圳職業(ye)技術學院(yuan)共(gong)設18個(ge)(ge)教(jiao)學機構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)教(jiao)輔機構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)科研(yan)機構(gou)(gou)、14個(ge)(ge)黨政管理機構(gou)(gou)、1個(ge)(ge)黨群組(zu)織及3家(jia)校辦企業(ye)。

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術學院秉承(cheng)以社(she)會需求為(wei)(wei)導向，確立(li)以“文化育(yu)人(ren)、復合(he)(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為(wei)(wei)核心的育(yu)人(ren)理念，推行“政校行企四方聯動、產學研用(yong)立(li)體推進”的辦學模式(shi)(shi)，圍繞深圳社(she)會經濟(ji)發展(zhan)的需要，與各行業(ye)(ye)協會、國內外著名企業(ye)(ye)和(he)高校合(he)(he)作開展(zhan)人(ren)才培(pei)養(yang)、職業(ye)(ye)培(pei)訓(xun)和(he)科技(ji)研發活(huo)動，培(pei)養(yang)“德業(ye)(ye)并進、學思并舉、腦(nao)手并用(yong)”的復合(he)(he)式(shi)(shi)創新型高素質高技(ji)能人(ren)才，為(wei)(wei)深圳的建設發展(zhan)提供人(ren)才、技(ji)術和(he)智力支撐(cheng)。

　　（二(er)）學校人員構(gou)成

　　深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術(shu)學院(yuan)總編(bian)制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年(nian)實有人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在編(bian)在崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師(shi)及(ji)鵬城學者(zhe)275人(ren)(ren)(ren)），退休(xiu)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)工中，有教(jiao)學科研(yan)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正(zheng)高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年(nian)的(de)(de)主(zhu)要(yao)工(gong)作(zuo)任(ren)務(wu)(wu)有：進一步鞏固擴大黨的(de)(de)群眾路線教育實(shi)踐活動成(cheng)果,加(jia)強紀檢監察和(he)(he)(he)黨風廉政建(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo),全面推(tui)進新(xin)時期(qi)黨建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)創(chuang)新(xin)；貫徹落實(shi)國務(wu)(wu)院《關(guan)于加(jia)快發展(zhan)現(xian)(xian)代職業教育的(de)(de)決(jue)定(ding)》文件精神,力(li)(li)(li)(li)爭率先在構建(jian)(jian)現(xian)(xian)代職業教育體(ti)(ti)系上(shang)取得(de)新(xin)突(tu)破(po);繼(ji)續(xu)做好“三育人(ren)(ren)”各項工(gong)作(zuo)，推(tui)進人(ren)(ren)才培養體(ti)(ti)制(zhi)改(gai)革;繼(ji)續(xu)打(da)造“志愿(yuan)者之(zhi)校”，創(chuang)新(xin)學(xue)生工(gong)作(zuo)管理方式(shi);繼(ji)續(xu)大力(li)(li)(li)(li)推(tui)進協(xie)同創(chuang)新(xin)體(ti)(ti)制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重(zhong)點做好中國職業教育運行機(ji)制(zhi)協(xie)同創(chuang)新(xin)中心及其6個分(fen)(fen)中心建(jian)(jian)設(she)，組織好第(di)(di)十屆(jie)文博會參展(zhan)和(he)(he)(he)分(fen)(fen)會場籌備工(gong)作(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)大對(dui)科研(yan)創(chuang)新(xin)和(he)(he)(he)技術轉(zhuan)移(yi)的(de)(de)支持(chi)力(li)(li)(li)(li)度(du)，大力(li)(li)(li)(li)推(tui)進技術轉(zhuan)移(yi)和(he)(he)(he)成(cheng)果轉(zhuan)化；推(tui)進人(ren)(ren)事制(zhi)度(du)綜合(he)(he)配套改(gai)革試點工(gong)作(zuo)，完善教師(shi)考核(he)聘任(ren)機(ji)制(zhi)，加(jia)強“復合(he)(he)式(shi)創(chuang)新(xin)型”教師(shi)隊伍建(jian)(jian)設(she)，大力(li)(li)(li)(li)引進高(gao)層(ceng)次(ci)領軍人(ren)(ren)才；提升社會服務(wu)(wu)層(ceng)次(ci)和(he)(he)(he)水平(ping)，做好對(dui)口幫扶(fu)工(gong)作(zuo)；積極推(tui)進國際合(he)(he)作(zuo)交流，擴大合(he)(he)作(zuo)領域，開好第(di)(di)十六屆(jie)“海峽兩岸(an)高(gao)職論壇”；加(jia)快校園基礎(chu)設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)和(he)(he)(he)保(bao)障能力(li)(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收(shou)入(ru)98,001.84萬元，包(bao)括(kuo)上年結轉和結余9,475.79萬元，本年收(shou)入(ru)87,173.67萬元，用事(shi)業基金彌(mi)補(bu)收(shou)支差額1,352.38萬元。

　　財政(zheng)撥款收(shou)入55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財政(zheng)當年撥付的資(zi)金(jin)，其中：公共預算(suan)財政(zheng)撥款收(shou)入55,444.16萬(wan)元(yuan)，政(zheng)府性基金(jin)收(shou)入28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我校2014年財政撥款收(shou)入年初預(yu)算(suan)為51,639.00萬元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業(ye)收入27,180.06萬元，為(wei)學校開展教學等(deng)業(ye)務(wu)活動取得的(de)收入，主要包(bao)括學校收取的(de)學費、住宿費等(deng)。此項(xiang)收入2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算為(wei)22,912.00萬元，年(nian)(nian)中追加預(yu)算8,859.11萬元，當年(nian)(nian)預(yu)算總額為(wei)31,771.11萬元，實(shi)際執行率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入4,520.66萬元，為“財政撥款收(shou)(shou)入”、“事(shi)業收(shou)(shou)入”之外取得(de)的收(shou)(shou)入，包括科研經(jing)費(fei)撥款、利息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)決(jue)算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：財政(zheng)撥款支出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財政(zheng)撥款支出(chu)按用途分為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其(qi)中：工資福(fu)利支出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和家庭(ting)的(de)補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教育支出(chu)中高等職業教育年初預算(suan)(suan)(suan)數為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)，年中追加預算(suan)(suan)(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當(dang)年總預算(suan)(suan)(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)(suan)數為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保障和就(jiu)業支(zhi)(zhi)出中事業單位離退(tui)休(xiu)支(zhi)(zhi)出年初(chu)預算數(shu)為280.00萬元，決算數(shu)190.40萬元，差異是(shi)因退(tui)休(xiu)綜合補(bu)助(zhu)由財政直接撥(bo)付社保局支(zhi)(zhi)出，而預算納入我校(xiao)。

　　住房保障支出中(zhong)住房公(gong)積(ji)金支出年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算數(shu)為1,622.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追加2014年(nian)(nian)退休人員公(gong)積(ji)金預(yu)算22.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算數(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出類別有(you)：

　　1. 教(jiao)育類支出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于與高(gao)等教(jiao)育相關的(de)機構(gou)運行保障、學(xue)科建設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)施及網絡建設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)備(bei)及圖書文獻購置(zhi)、學(xue)生獎助(zhu)學(xue)金等。其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)：教(jiao)育支出中(zhong)(zhong)(zhong)高(gao)等職業教(jiao)育年(nian)(nian)(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異的(de)原因是部分政府(fu)采購項目(mu)驗收結算(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)(nian)(nian)第一(yi)季度(du)支付；其(qi)他(ta)教(jiao)育費附加(jia)安排(pai)的(de)支出年(nian)(nian)(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)(nian)(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)追(zhui)加(jia)學(xue)生實習補貼預(yu)(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)(nian)(nian)總預(yu)(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)(xue)技術(shu)類支出462萬元，主要用于科學(xue)(xue)研究、重點實驗室建設等。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類支出291.82萬元，主要用(yong)于文(wen)化產業、人才培(pei)訓(xun)等(deng)。

　　其(qi)他經費用于醫療(liao)衛生、節(jie)能環保(bao)等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三(san)公經費”財政撥(bo)款支出177.10萬(wan)元(yuan)，對比2013年減少(shao)73.96萬(wan)元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因(yin)(yin)公出(chu)國（境）費支(zhi)出(chu)46.22萬元(yuan)，全年使用(yong)財政撥款安排出(chu)國團(tuan)組26個(ge)，參(can)加其他單位組織(zhi)的(de)出(chu)國（境）團(tuan)組2個(ge)，全年因(yin)(yin)公出(chu)國（境）累(lei)計143人次。2014年支(zhi)出(chu)對比2013年減(jian)少39.86萬元(yuan)，主(zhu)要原因(yin)(yin)是出(chu)國人員出(chu)訪國家支(zhi)出(chu)標準(zhun)不同(tong)引起的(de)。

　　2、公務(wu)用車運行維(wei)護(hu)費支出(chu)94.40萬元(yuan)，公務(wu)車保(bao)有量34輛(liang)，平(ping)均每(mei)輛(liang)2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)對(dui)比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬元(yuan)，主要原因(yin)是我校2014年(nian)新(xin)增(zeng)3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)發生的(de)部分(fen)費用在2014年(nian)支付(fu)。

　　3、公務(wu)接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)，主要用于接(jie)待(dai)國外(wai)合作院校及內(nei)地兄弟院校的交流學習(xi)、專題研(yan)討等(deng)。全年(nian)(nian)國內(nei)公務(wu)接(jie)待(dai)286批次(ci)(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外(wai)事接(jie)待(dai)102批次(ci)(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)減少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)，主要原(yuan)因是2014年(nian)(nian)接(jie)待(dai)人(ren)次(ci)(ci)(ci)減少(shao)，接(jie)待(dai)人(ren)員支出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度財政撥(bo)款(kuan)安排(pai)的項(xiang)目(mu)支出預(yu)算(suan)(suan)中職(zhi)業教育預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)元，實際支出3,667.21萬(wan)元，預(yu)決算(suan)(suan)差異(yi)3,665.79萬(wan)元。決算(suan)(suan)數比預(yu)算(suan)(suan)數小(xiao)較多(duo)的原因是我(wo)校2014年改善實訓教學(xue)條(tiao)件，采用政府采購方式，項(xiang)目(mu)建設周期長，涉及招標、實施、驗收等多(duo)個環節；部(bu)分項(xiang)目(mu)至2014年底(di)未達到付(fu)款(kuan)條(tiao)件，按規定結(jie)轉(zhuan)至2015年支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf