深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置及職能

　　深圳職業(ye)技術(shu)學院1993年(nian)創建，是國(guo)內最早(zao)獨(du)立舉辦(ban)高等職業(ye)技術(shu)教育的院校(xiao)(xiao)(xiao)之(zhi)一。學校(xiao)(xiao)(xiao)現有深圳職業(ye)技術(shu)學院共(gong)設18個(ge)(ge)教學機(ji)(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)教輔機(ji)(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)科研機(ji)(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)黨政管(guan)理機(ji)(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)黨群組織及3家校(xiao)(xiao)(xiao)辦(ban)企業(ye)。

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業(ye)技(ji)(ji)術(shu)學院秉承(cheng)以(yi)社(she)會需求為導向，確(que)立(li)以(yi)“文化育(yu)(yu)人、復合育(yu)(yu)人、協同(tong)育(yu)(yu)人”為核(he)心的(de)(de)育(yu)(yu)人理念，推行(xing)(xing)“政校行(xing)(xing)企四方聯(lian)動、產學研用立(li)體推進”的(de)(de)辦學模(mo)式，圍(wei)繞深(shen)圳社(she)會經濟發(fa)展的(de)(de)需要，與(yu)各行(xing)(xing)業(ye)協會、國內外著名(ming)企業(ye)和(he)(he)高(gao)校合作開展人才培養、職(zhi)(zhi)業(ye)培訓和(he)(he)科技(ji)(ji)研發(fa)活動，培養“德(de)業(ye)并進、學思并舉、腦手并用”的(de)(de)復合式創(chuang)新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)(ji)能人才，為深(shen)圳的(de)(de)建設發(fa)展提供人才、技(ji)(ji)術(shu)和(he)(he)智力支撐。

　　（二）學校人員(yuan)構成

　　深圳職業技術(shu)學院總編制3041人(ren)，2014年(nian)實有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)編在(zai)崗教職員工1616人(ren)，兼職教師(shi)及鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在(zai)教職工中，有(you)教學科(ke)研人(ren)員1154 人(ren)，具有(you)正高職稱202人(ren)、副高職稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決(jue)算年度的(de)主(zhu)要(yao)工作(zuo)任務

　　2014年(nian)的主要(yao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務有：進一步鞏(gong)固擴(kuo)大(da)(da)黨的群眾路線教(jiao)育(yu)(yu)實踐活(huo)動成果,加強紀檢(jian)監察和(he)(he)黨風(feng)廉政(zheng)建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全(quan)面推(tui)(tui)進新(xin)(xin)時期黨建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實國務院《關于(yu)加快發展(zhan)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)的決定(ding)》文件(jian)精神,力(li)爭率先在構建(jian)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)體(ti)系上取(qu)得新(xin)(xin)突破;繼(ji)續做(zuo)好(hao)“三育(yu)(yu)人”各項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進人才(cai)培養體(ti)制改(gai)革;繼(ji)續打造“志愿者(zhe)之(zhi)校(xiao)”，創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管理方式;繼(ji)續大(da)(da)力(li)推(tui)(tui)進協同創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體(ti)制機(ji)(ji)(ji)制建(jian)設(she)，重點做(zuo)好(hao)中國職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)運行(xing)機(ji)(ji)(ji)制協同創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中心及其6個分(fen)(fen)中心建(jian)設(she)，組織好(hao)第十(shi)屆(jie)文博會參展(zhan)和(he)(he)分(fen)(fen)會場籌備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼(ji)續加大(da)(da)對(dui)科研創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)(he)技術(shu)轉(zhuan)移的支持力(li)度，大(da)(da)力(li)推(tui)(tui)進技術(shu)轉(zhuan)移和(he)(he)成果轉(zhuan)化；推(tui)(tui)進人事制度綜合(he)配套改(gai)革試點工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核聘(pin)任機(ji)(ji)(ji)制，加強“復合(he)式創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)師隊伍建(jian)設(she)，大(da)(da)力(li)引進高(gao)層次(ci)領軍人才(cai)；提升社會服務層次(ci)和(he)(he)水平，做(zuo)好(hao)對(dui)口幫扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進國際合(he)作(zuo)(zuo)交流(liu)，擴(kuo)大(da)(da)合(he)作(zuo)(zuo)領域(yu)，開好(hao)第十(shi)六屆(jie)“海峽兩岸高(gao)職(zhi)論壇”；加快校(xiao)園基(ji)礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和(he)(he)保(bao)障能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)度決算(suan)總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包(bao)括上年(nian)結(jie)轉和結(jie)余(yu)9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年(nian)收入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事(shi)業基(ji)金彌(mi)補收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財政撥款收(shou)入55,472.95萬元，為(wei)市財政當年撥付的資金(jin)，其中：公(gong)共預算財政撥款收(shou)入55,444.16萬元，政府性基金(jin)收(shou)入28.8萬元。

　　我校2014年(nian)(nian)財政撥款收入(ru)年(nian)(nian)初預(yu)算為51,639.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中追加預(yu)算6,138.12萬(wan)元，當年(nian)(nian)預(yu)算總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業(ye)收入27,180.06萬(wan)元(yuan)(yuan)，為(wei)學(xue)校開展教(jiao)學(xue)等業(ye)務活動取得(de)的收入，主要包括學(xue)校收取的學(xue)費、住宿費等。此項收入2014年年初預(yu)算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年預(yu)算(suan)總(zong)額(e)為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，實際執行(xing)率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)”、“事(shi)業收(shou)入(ru)(ru)”之外取(qu)得的(de)收(shou)入(ru)(ru)，包括科研經費撥(bo)款、利息收(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決(jue)算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財政撥款(kuan)支出56,638.48萬(wan)元(yuan)，財政撥款(kuan)支出按用(yong)途(tu)分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資(zi)福利支出32,052.19萬(wan)(wan)元(yuan)，對個人和(he)家庭的補助(zhu)4,631.67萬(wan)(wan)元(yuan)，商(shang)品(pin)和(he)服務支出3,998.50萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　教育(yu)(yu)支出中高等職業教育(yu)(yu)年(nian)初預(yu)算數為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年(nian)總預(yu)算38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算數為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保障和(he)就業支(zhi)出中事業單位離(li)退休(xiu)支(zhi)出年(nian)初預算(suan)數為280.00萬元(yuan)，決算(suan)數190.40萬元(yuan)，差異是因(yin)退休(xiu)綜合補助由財政直接撥付社保局(ju)支(zhi)出，而預算(suan)納入我校。

　　住(zhu)房(fang)保(bao)障支出中(zhong)住(zhu)房(fang)公積金(jin)(jin)支出年初預算數為(wei)1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年中(zhong)追(zhui)加(jia)2014年退休人員公積金(jin)(jin)預算22.19萬元(yuan)(yuan)，當年預算數為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決算數為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的(de)支出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育類支(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元，主要(yao)用(yong)于與(yu)高(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)育相關的(de)(de)機構運(yun)行保障、學(xue)(xue)科建設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)施及網絡建設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)備及圖(tu)書文(wen)獻購置、學(xue)(xue)生(sheng)獎助學(xue)(xue)金(jin)等(deng)。其(qi)中：教(jiao)(jiao)育支(zhi)出中高(gao)等(deng)職業教(jiao)(jiao)育年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元,決算(suan)(suan)數(shu)(shu)(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)元，差異的(de)(de)原因是部分政府(fu)采(cai)購項目(mu)驗收結(jie)算(suan)(suan)款在2015年第(di)一季度支(zhi)付；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費(fei)附加安排的(de)(de)支(zhi)出年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)元，年中追(zhui)加學(xue)(xue)生(sheng)實(shi)習補貼(tie)預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元，當(dang)年總預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元，決算(suan)(suan)數(shu)(shu)(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)元。

　　2.科(ke)學技術類(lei)支出462萬元，主要用(yong)于(yu)科(ke)學研究、重點實驗室建設等(deng)。

　　3.文化(hua)體育與傳(chuan)媒(mei)類支出(chu)291.82萬元，主要用于文化(hua)產業(ye)、人才培訓(xun)等。

　　其他經費用于醫療衛生、節(jie)能環(huan)保(bao)等方面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度(du)“三公經費(fei)”財政撥款支出177.10萬元，對比2013年(nian)減少(shao)73.96萬元，具(ju)體情況如下(xia)：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元，全(quan)年(nian)(nian)使用財政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)團組(zu)26個，參加其他單位組(zu)織的(de)(de)出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）團組(zu)2個，全(quan)年(nian)(nian)因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）累計143人(ren)次。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)人(ren)員出(chu)(chu)訪國(guo)(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標準不(bu)同引起的(de)(de)。

　　2、公務用車運行維護費(fei)支出94.40萬元(yuan)，公務車保有量34輛，平(ping)均(jun)每輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)增(zeng)加29.27萬元(yuan)，主要原因是我(wo)校2014年(nian)(nian)新增(zeng)3臺大(da)巴和1臺中巴，2013年(nian)(nian)發(fa)生的部分費(fei)用在(zai)2014年(nian)(nian)支付。

　　3、公務接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)(wan)(wan)元，主要用(yong)于接(jie)待(dai)國外(wai)合作院校(xiao)(xiao)及內地兄弟(di)院校(xiao)(xiao)的交(jiao)流學習、專題研討等。全(quan)年國內公務接(jie)待(dai)286批(pi)次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)(wan)元，外(wai)事接(jie)待(dai)102批(pi)次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)(wan)(wan)元。2014年支出對比2013年減少(shao)63.37萬(wan)(wan)(wan)元，主要原因是2014年接(jie)待(dai)人(ren)次(ci)(ci)減少(shao)，接(jie)待(dai)人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度(du)財政撥款安排的(de)項(xiang)目支(zhi)出預(yu)(yu)算中職業(ye)教育預(yu)(yu)算數為7,333.00萬元(yuan)(yuan)，實(shi)(shi)際支(zhi)出3,667.21萬元(yuan)(yuan)，預(yu)(yu)決算差異3,665.79萬元(yuan)(yuan)。決算數比預(yu)(yu)算數小較多的(de)原(yuan)因是我校2014年(nian)改善實(shi)(shi)訓教學條(tiao)件，采用政府采購方式，項(xiang)目建設周期長，涉及招標(biao)、實(shi)(shi)施、驗(yan)收等多個環節；部分項(xiang)目至2014年(nian)底未達到付款條(tiao)件，按規定結(jie)轉至2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf