深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及職能

　　深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術學院(yuan)1993年創(chuang)建，是國(guo)內最早獨(du)立舉辦高等職(zhi)(zhi)業(ye)技術教(jiao)育的院(yuan)校(xiao)之一(yi)。學校(xiao)現有深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術學院(yuan)共設18個(ge)教(jiao)學機構(gou)、3個(ge)教(jiao)輔機構(gou)、3個(ge)科研(yan)機構(gou)、14個(ge)黨政管理機構(gou)、1個(ge)黨群組織及(ji)3家校(xiao)辦企(qi)業(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院秉承(cheng)以(yi)社會需求為導(dao)向，確(que)立(li)以(yi)“文化育人(ren)、復合(he)(he)育人(ren)、協(xie)同育人(ren)”為核心(xin)的育人(ren)理念(nian)，推(tui)行“政校行企(qi)四方聯動、產學(xue)(xue)研用(yong)立(li)體推(tui)進”的辦學(xue)(xue)模式，圍繞深(shen)圳社會經濟(ji)發展的需要，與各行業(ye)協(xie)會、國內外著名(ming)企(qi)業(ye)和高校合(he)(he)作開(kai)展人(ren)才(cai)培(pei)(pei)養、職業(ye)培(pei)(pei)訓和科技研發活動，培(pei)(pei)養“德(de)業(ye)并進、學(xue)(xue)思并舉、腦手(shou)并用(yong)”的復合(he)(he)式創新型高素質高技能人(ren)才(cai)，為深(shen)圳的建設發展提供人(ren)才(cai)、技術(shu)和智力支(zhi)撐。

　　（二(er)）學校人(ren)員構成(cheng)

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技(ji)術學(xue)院(yuan)總編(bian)制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在編(bian)在崗教職(zhi)(zhi)員(yuan)工(gong)1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教師及鵬(peng)城學(xue)者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在教職(zhi)(zhi)工(gong)中，有教學(xue)科研人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具有正高(gao)職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主要(yao)工作(zuo)任務

　　2014年的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有(you)：進一步鞏固擴大(da)(da)黨的群眾路線教(jiao)育(yu)實踐活動成(cheng)果(guo),加(jia)強紀檢監察(cha)和(he)黨風廉政建(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全(quan)面(mian)推(tui)進新(xin)(xin)(xin)時期黨建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)務院《關于加(jia)快(kuai)發展現代職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)的決(jue)定》文件(jian)精(jing)神,力(li)爭率先在構建(jian)現代職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)體系上取(qu)得新(xin)(xin)(xin)突破;繼續做(zuo)好(hao)(hao)“三育(yu)人(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進人(ren)才培養體制(zhi)改(gai)革(ge);繼續打造“志愿(yuan)者之校”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)學(xue)生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方式;繼續大(da)(da)力(li)推(tui)進協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)體制(zhi)機(ji)(ji)制(zhi)建(jian)設(she)(she)，重(zhong)點做(zuo)好(hao)(hao)中(zhong)國(guo)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)運行(xing)機(ji)(ji)制(zhi)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)中(zhong)心及其6個分(fen)(fen)中(zhong)心建(jian)設(she)(she)，組織好(hao)(hao)第十(shi)屆(jie)文博會參展和(he)分(fen)(fen)會場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)大(da)(da)對(dui)科研創(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)技術轉(zhuan)移的支持力(li)度(du)，大(da)(da)力(li)推(tui)進技術轉(zhuan)移和(he)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化；推(tui)進人(ren)事制(zhi)度(du)綜合配套改(gai)革(ge)試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核聘任機(ji)(ji)制(zhi)，加(jia)強“復合式創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)師隊伍建(jian)設(she)(she)，大(da)(da)力(li)引進高層(ceng)次領(ling)軍人(ren)才；提升社會服務層(ceng)次和(he)水平，做(zuo)好(hao)(hao)對(dui)口(kou)幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進國(guo)際合作(zuo)(zuo)(zuo)交(jiao)流，擴大(da)(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域(yu)，開好(hao)(hao)第十(shi)六屆(jie)“海峽兩岸高職(zhi)(zhi)論(lun)壇(tan)”；加(jia)快(kuai)校園(yuan)基礎設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保(bao)障能(neng)力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)度決算總收入98,001.84萬元(yuan)(yuan)，包括上(shang)年(nian)結轉和結余9,475.79萬元(yuan)(yuan)，本年(nian)收入87,173.67萬元(yuan)(yuan)，用事業基金(jin)彌補收支(zhi)差額1,352.38萬元(yuan)(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入55,472.95萬(wan)元(yuan)(yuan)，為(wei)市財(cai)政(zheng)(zheng)當年撥(bo)付的資金，其(qi)中：公共預算財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入55,444.16萬(wan)元(yuan)(yuan)，政(zheng)(zheng)府性(xing)基金收入28.8萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　我校2014年財(cai)政撥款收入年初預(yu)算為51,639.00萬元(yuan)(yuan)，年中(zhong)追加預(yu)算6,138.12萬元(yuan)(yuan)，當(dang)年預(yu)算總額為57,777.12萬元(yuan)(yuan)。

　　2.事業(ye)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)學(xue)校開展教學(xue)等業(ye)務(wu)活動取得的收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)，主要包括學(xue)校收(shou)(shou)(shou)取的學(xue)費、住宿費等。此項收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追(zhui)加(jia)預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)”、“事業收(shou)(shou)入(ru)”之外取得的收(shou)(shou)入(ru)，包(bao)括科研經費撥款(kuan)、利息收(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出決算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財(cai)政撥款(kuan)支出56,638.48萬(wan)元(yuan)，財(cai)政撥款(kuan)支出按用(yong)途分為：

　　（一）基(ji)本(ben)支(zhi)出40,682.35萬(wan)(wan)元，占71.83%，其中：工資福利支(zhi)出32,052.19萬(wan)(wan)元，對個人和(he)(he)家(jia)庭(ting)的補助4,631.67萬(wan)(wan)元，商品和(he)(he)服務支(zhi)出3,998.50萬(wan)(wan)元。

　　教育(yu)(yu)支(zhi)出中(zhong)高(gao)等職業教育(yu)(yu)年(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)(wan)元，年(nian)(nian)中(zhong)追加預(yu)算3,923.57萬(wan)(wan)元，當年(nian)(nian)總(zong)預(yu)算38,225.57萬(wan)(wan)元，決算數(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)(wan)元。

　　社(she)會保障和就業(ye)(ye)支(zhi)出(chu)中事業(ye)(ye)單位離退(tui)休(xiu)支(zhi)出(chu)年初預算數為280.00萬(wan)元，決算數190.40萬(wan)元，差(cha)異(yi)是因退(tui)休(xiu)綜(zong)合補助由財政直接撥付社(she)保局(ju)支(zhi)出(chu)，而預算納入我校。

　　住(zhu)房保障支出中(zhong)住(zhu)房公積金支出年(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)為1,622.00萬(wan)(wan)元，年(nian)(nian)中(zhong)追(zhui)加2014年(nian)(nian)退休人(ren)員公積金預(yu)算22.19萬(wan)(wan)元，當年(nian)(nian)預(yu)算數(shu)為1,644.19萬(wan)(wan)元，決算數(shu)為1,644.19萬(wan)(wan)元。

　　（二(er)）項目支(zhi)出(chu)(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出(chu)(chu)類別有：

　　1. 教育類支出(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要用(yong)于與高(gao)(gao)等教育相(xiang)關(guan)的機構運行保障、學(xue)科(ke)建(jian)設(she)(she)、教學(xue)設(she)(she)施(shi)及網絡(luo)建(jian)設(she)(she)、教學(xue)設(she)(she)備(bei)及圖書文獻購置(zhi)、學(xue)生(sheng)獎助(zhu)學(xue)金等。其(qi)中(zhong)：教育支出(chu)中(zhong)高(gao)(gao)等職業教育年初(chu)(chu)預(yu)算數為7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan),決算數為3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，差異的原因是部分政(zheng)府采購項目驗收結(jie)算款在2015年第一季(ji)度支付(fu)；其(qi)他(ta)教育費附加安(an)排的支出(chu)年初(chu)(chu)預(yu)算數為5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年中(zhong)追加學(xue)生(sheng)實(shi)習補貼預(yu)算3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年總預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數為8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)技(ji)術類支出462萬元(yuan)，主要用(yong)于科學(xue)研(yan)究、重點實驗室建設等。

　　3.文(wen)化體育(yu)與(yu)傳媒類支出291.82萬(wan)元，主要(yao)用(yong)于(yu)文(wen)化產業、人才培訓等(deng)。

　　其他經費(fei)用于醫(yi)療衛生、節能(neng)環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支出177.10萬元(yuan)，對比2013年減(jian)少73.96萬元(yuan)，具體情(qing)況(kuang)如(ru)下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)國（境）費支出(chu)(chu)46.22萬元，全年(nian)使用財政撥(bo)款安排出(chu)(chu)國團(tuan)組26個，參(can)加其他單位組織的(de)出(chu)(chu)國（境）團(tuan)組2個，全年(nian)因(yin)公出(chu)(chu)國（境）累計143人次。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少(shao)39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)國人員(yuan)出(chu)(chu)訪國家支出(chu)(chu)標準不(bu)同(tong)引起的(de)。

　　2、公務用車運行(xing)維護費支(zhi)(zhi)出94.40萬元(yuan)，公務車保有量34輛(liang)，平均每(mei)輛(liang)2.78萬元(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出對比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)29.27萬元(yuan)，主(zhu)要原因是我校2014年(nian)(nian)新增3臺大巴和(he)1臺中巴，2013年(nian)(nian)發生(sheng)的部分費用在2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)費36.48萬元(yuan)，主要用(yong)于接(jie)(jie)待(dai)國(guo)外(wai)合作院校及內地兄弟院校的(de)交(jiao)流(liu)學習、專題研討等。全年國(guo)內公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)286批次(ci)(ci)，1,944 人次(ci)(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外(wai)事接(jie)(jie)待(dai)102批次(ci)(ci)，988人次(ci)(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年支出對比2013年減(jian)少(shao)63.37萬元(yuan)，主要原(yuan)因是(shi)2014年接(jie)(jie)待(dai)人次(ci)(ci)減(jian)少(shao)，接(jie)(jie)待(dai)人員(yuan)支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度財(cai)政撥款安排的項目(mu)支出預(yu)算(suan)中(zhong)職業教(jiao)育預(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬元(yuan)，實(shi)(shi)際支出3,667.21萬元(yuan)，預(yu)決算(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)數(shu)比預(yu)算(suan)數(shu)小較多的原因(yin)是我(wo)校2014年改善實(shi)(shi)訓(xun)教(jiao)學條件，采用政府(fu)采購(gou)方式，項目(mu)建(jian)設周(zhou)期(qi)長，涉(she)及招標、實(shi)(shi)施(shi)、驗(yan)收等(deng)多個環(huan)節；部分項目(mu)至(zhi)2014年底未達到(dao)付款條件，按(an)規(gui)定(ding)結轉至(zhi)2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf