深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設(she)置及職能(neng)

　　深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術學(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最(zui)早(zao)獨立舉(ju)辦(ban)(ban)高等職(zhi)(zhi)業(ye)技術教育的院(yuan)校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現有(you)深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術學(xue)院(yuan)共設18個教學(xue)機構(gou)、3個教輔(fu)機構(gou)、3個科研(yan)機構(gou)、14個黨(dang)政管理機構(gou)、1個黨(dang)群組織(zhi)及3家(jia)校(xiao)辦(ban)(ban)企業(ye)。

　　深圳職業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)秉承以社(she)會需求為導向，確立以“文化(hua)育(yu)人(ren)(ren)(ren)、復合(he)(he)育(yu)人(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)(ren)”為核心的(de)(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)(ren)理念，推行“政校行企四(si)方聯動、產學(xue)研用(yong)立體推進”的(de)(de)(de)辦學(xue)模式，圍(wei)繞深圳社(she)會經(jing)濟發(fa)展的(de)(de)(de)需要，與各行業(ye)協會、國內外(wai)著名企業(ye)和(he)高(gao)校合(he)(he)作(zuo)開展人(ren)(ren)(ren)才(cai)培(pei)養(yang)、職業(ye)培(pei)訓和(he)科技(ji)研發(fa)活(huo)動，培(pei)養(yang)“德業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦手并用(yong)”的(de)(de)(de)復合(he)(he)式創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為深圳的(de)(de)(de)建設(she)發(fa)展提供人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術(shu)和(he)智力支(zhi)撐。

　　（二）學(xue)校人員構成

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業技術學(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗教職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教師及鵬(peng)城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)(zai)教職(zhi)(zhi)工中，有教學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的(de)主要(yao)工作任務

　　2014年的(de)主要(yao)工(gong)(gong)作(zuo)任務有：進(jin)一(yi)步鞏固(gu)擴大(da)黨(dang)的(de)群(qun)眾路線教(jiao)育實踐活動成果,加(jia)(jia)強(qiang)紀檢監察和黨(dang)風(feng)廉政建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo),全面推(tui)進(jin)新(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)創新(xin)；貫徹落實國(guo)務院(yuan)《關(guan)于(yu)加(jia)(jia)快發展現代(dai)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育的(de)決定》文件精神,力(li)爭率先(xian)在構建(jian)現代(dai)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育體(ti)系上取得(de)新(xin)突破;繼續做好“三育人(ren)(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)，推(tui)進(jin)人(ren)(ren)才(cai)培養(yang)體(ti)制(zhi)改革(ge);繼續打(da)造“志愿(yuan)者之校”，創新(xin)學(xue)生工(gong)(gong)作(zuo)管理方式(shi);繼續大(da)力(li)推(tui)進(jin)協同創新(xin)體(ti)制(zhi)機(ji)(ji)制(zhi)建(jian)設，重點做好中國(guo)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育運行(xing)機(ji)(ji)制(zhi)協同創新(xin)中心(xin)及其6個分中心(xin)建(jian)設，組織好第(di)十屆(jie)文博會參展和分會場籌備工(gong)(gong)作(zuo)；繼續加(jia)(jia)大(da)對科(ke)研(yan)創新(xin)和技術轉(zhuan)移(yi)的(de)支(zhi)持力(li)度(du)，大(da)力(li)推(tui)進(jin)技術轉(zhuan)移(yi)和成果轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)人(ren)(ren)事制(zhi)度(du)綜(zong)合(he)(he)配套改革(ge)試(shi)點工(gong)(gong)作(zuo)，完善教(jiao)師(shi)(shi)考核(he)聘任機(ji)(ji)制(zhi)，加(jia)(jia)強(qiang)“復合(he)(he)式(shi)創新(xin)型(xing)”教(jiao)師(shi)(shi)隊伍建(jian)設，大(da)力(li)引進(jin)高(gao)層次(ci)領軍人(ren)(ren)才(cai)；提升(sheng)社(she)會服務層次(ci)和水平，做好對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)；積極推(tui)進(jin)國(guo)際合(he)(he)作(zuo)交流(liu)，擴大(da)合(he)(he)作(zuo)領域，開好第(di)十六屆(jie)“海(hai)峽兩岸高(gao)職(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校園(yuan)基礎設施(shi)建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)和保(bao)障能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度(du)決算總(zong)收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)元，包括(kuo)上年(nian)結轉和結余(yu)9,475.79萬(wan)(wan)元，本年(nian)收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)元，用事業基(ji)金彌(mi)補(bu)收(shou)支(zhi)差(cha)額1,352.38萬(wan)(wan)元。

　　財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)(ru)55,472.95萬(wan)(wan)元，為市(shi)財(cai)政(zheng)(zheng)當年(nian)撥(bo)付的資(zi)金，其中：公共預算財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)(ru)55,444.16萬(wan)(wan)元，政(zheng)(zheng)府性基金收(shou)入(ru)(ru)(ru)28.8萬(wan)(wan)元。

　　我(wo)校2014年(nian)財(cai)政撥款收(shou)入年(nian)初預算為(wei)51,639.00萬(wan)元，年(nian)中(zhong)追(zhui)加預算6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預算總額為(wei)57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收入27,180.06萬(wan)元(yuan)(yuan)，為(wei)(wei)學校開展(zhan)教學等業務活動取(qu)得(de)的(de)收入，主要包括學校收取(qu)的(de)學費、住宿費等。此項(xiang)收入2014年(nian)年(nian)初預算為(wei)(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追(zhui)加預算8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)預算總額為(wei)(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，實(shi)際(ji)執行率(lv)為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)入(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財(cai)政撥款收(shou)入(ru)”、“事(shi)業收(shou)入(ru)”之外取得(de)的收(shou)入(ru)，包括科研經費撥款、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬元，其中：財政(zheng)撥款支出56,638.48萬元，財政(zheng)撥款支出按(an)用途分為：

　　（一(yi)）基(ji)本支出(chu)40,682.35萬元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中：工資(zi)福利(li)支出(chu)32,052.19萬元(yuan)(yuan)，對個人和家庭的補助4,631.67萬元(yuan)(yuan)，商品和服(fu)務支出(chu)3,998.50萬元(yuan)(yuan)。

　　教育(yu)(yu)支出(chu)中高等職業教育(yu)(yu)年(nian)(nian)初預(yu)(yu)(yu)算數(shu)為34,302.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中追加(jia)預(yu)(yu)(yu)算3,923.57萬(wan)元，當(dang)年(nian)(nian)總預(yu)(yu)(yu)算38,225.57萬(wan)元，決算數(shu)為35,944.69萬(wan)元。

　　社會(hui)保障和就業支(zhi)出(chu)中事(shi)業單位離退休(xiu)支(zhi)出(chu)年初(chu)預(yu)算數為280.00萬元，決算數190.40萬元，差異是(shi)因退休(xiu)綜合補助由(you)財政直接撥付社保局支(zhi)出(chu)，而預(yu)算納入我校。

　　住房(fang)保障支(zhi)出(chu)中(zhong)住房(fang)公(gong)積金支(zhi)出(chu)年(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)為1,622.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追加2014年(nian)(nian)退(tui)休人員(yuan)公(gong)積金預(yu)算22.19萬(wan)(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)預(yu)算數(shu)為1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)，決算數(shu)為1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出(chu)(chu)15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的支(zhi)出(chu)(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育類支出(chu)14,696.57萬(wan)元，主要用于與高等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)育相關的(de)機構運行保障、學科建設、教(jiao)(jiao)(jiao)學設施及網絡建設、教(jiao)(jiao)(jiao)學設備及圖書文獻購(gou)置、學生獎助學金等(deng)。其中：教(jiao)(jiao)(jiao)育支出(chu)中高等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育年(nian)(nian)(nian)初預算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元,決算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元，差(cha)異的(de)原因是部分政(zheng)府(fu)采購(gou)項目驗收結算(suan)(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)(nian)第一季度支付；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育費附加安排的(de)支出(chu)年(nian)(nian)(nian)初預算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元，年(nian)(nian)(nian)中追加學生實(shi)習補貼預算(suan)(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元，當年(nian)(nian)(nian)總預算(suan)(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元，決算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元。

　　2.科(ke)學技術類(lei)支出462萬元，主(zhu)要用于科(ke)學研究、重點實(shi)驗(yan)室建設等。

　　3.文化體育(yu)與傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要用于(yu)文化產業、人才培訓等。

　　其他經費用于醫療衛(wei)生、節能環保等方面(mian)的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經(jing)費”財政撥款(kuan)支(zhi)出177.10萬元(yuan)，對比2013年減(jian)少73.96萬元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因公(gong)出(chu)國(guo)（境）費支(zhi)(zhi)出(chu)46.22萬元(yuan)，全年(nian)使用財(cai)政撥款安排出(chu)國(guo)團組26個，參加其他單位組織的出(chu)國(guo)（境）團組2個，全年(nian)因公(gong)出(chu)國(guo)（境）累計(ji)143人次。2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬元(yuan)，主要原因是出(chu)國(guo)人員出(chu)訪國(guo)家支(zhi)(zhi)出(chu)標準不同引起的。

　　2、公務用車(che)運行維護費(fei)(fei)支(zhi)出94.40萬(wan)元(yuan)(yuan)，公務車(che)保有量34輛，平均每輛2.78萬(wan)元(yuan)(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)29.27萬(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要原(yuan)因是我(wo)校2014年(nian)(nian)新增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)(nian)發生的部分(fen)費(fei)(fei)用在2014年(nian)(nian)支(zhi)付(fu)。

　　3、公務接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元，主(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)接(jie)待(dai)國外(wai)合作院校及內地兄弟院校的交流(liu)學習(xi)、專題(ti)研討等。全年(nian)國內公務接(jie)待(dai)286批(pi)次(ci)，1,944 人次(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)元，外(wai)事接(jie)待(dai)102批(pi)次(ci)，988人次(ci)，13.91萬(wan)元。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減少63.37萬(wan)元，主(zhu)要(yao)原因是2014年(nian)接(jie)待(dai)人次(ci)減少，接(jie)待(dai)人員支出標準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度(du)財政撥款(kuan)(kuan)安排的項目支出預(yu)算中職業教(jiao)育預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)7,333.00萬元，實(shi)際支出3,667.21萬元，預(yu)決算差異3,665.79萬元。決算數(shu)(shu)比(bi)預(yu)算數(shu)(shu)小較多(duo)的原因(yin)是我(wo)校2014年改善實(shi)訓教(jiao)學(xue)條件，采(cai)用政府(fu)采(cai)購方式(shi)，項目建設周期長(chang)，涉(she)及(ji)招標、實(shi)施、驗收(shou)等多(duo)個環節；部分項目至(zhi)2014年底未達(da)到付款(kuan)(kuan)條件，按規定結轉至(zhi)2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf