深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及(ji)職能

　　深圳職業技(ji)(ji)術(shu)學院1993年創建，是國內最(zui)早獨立舉辦高等(deng)職業技(ji)(ji)術(shu)教(jiao)育的院校之一(yi)。學校現有(you)深圳職業技(ji)(ji)術(shu)學院共設18個教(jiao)學機(ji)構(gou)、3個教(jiao)輔機(ji)構(gou)、3個科研機(ji)構(gou)、14個黨政管理機(ji)構(gou)、1個黨群組(zu)織及(ji)3家校辦企業。

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)(ye)(ye)技術學院秉承以(yi)(yi)社會(hui)需求為導向，確立以(yi)(yi)“文化育人、復(fu)合(he)育人、協(xie)同育人”為核心的(de)育人理念，推(tui)行(xing)“政(zheng)校行(xing)企四方聯動、產學研用立體推(tui)進”的(de)辦學模式(shi)，圍(wei)繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)經(jing)濟(ji)發(fa)展(zhan)的(de)需要，與各行(xing)業(ye)(ye)(ye)協(xie)會(hui)、國內外著名企業(ye)(ye)(ye)和(he)高(gao)校合(he)作開展(zhan)人才培(pei)養(yang)、職業(ye)(ye)(ye)培(pei)訓和(he)科技研發(fa)活動，培(pei)養(yang)“德業(ye)(ye)(ye)并(bing)(bing)(bing)進、學思并(bing)(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)(bing)用”的(de)復(fu)合(he)式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技能人才，為深(shen)圳(zhen)的(de)建設發(fa)展(zhan)提供人才、技術和(he)智力支撐。

　　（二）學校人員(yuan)構(gou)成

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)(xue)院總編(bian)制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗教(jiao)職(zhi)員(yuan)工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)，兼(jian)職(zhi)教(jiao)師(shi)及鵬城學(xue)(xue)者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)工(gong)中，有教(jiao)學(xue)(xue)科研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正高(gao)職(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)、副(fu)高(gao)職(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算(suan)年度(du)的主要工作任務

　　2014年(nian)的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進一步(bu)鞏固擴大(da)黨的群眾路線教育(yu)實踐活(huo)動成果,加強紀(ji)檢監察和黨風(feng)廉(lian)政建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進新(xin)時(shi)期黨建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)；貫徹落實國(guo)務院《關(guan)于加快(kuai)發展現(xian)代(dai)職(zhi)(zhi)業教育(yu)的決定》文(wen)(wen)件精(jing)神,力爭率先在構建(jian)現(xian)代(dai)職(zhi)(zhi)業教育(yu)體系上取得新(xin)突破;繼(ji)續(xu)做好(hao)(hao)(hao)“三育(yu)人(ren)”各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進人(ren)才(cai)(cai)培養體制(zhi)改革(ge);繼(ji)續(xu)打造“志愿者(zhe)之校”，創(chuang)(chuang)新(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方(fang)式;繼(ji)續(xu)大(da)力推(tui)進協(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)設(she)，重(zhong)點(dian)做好(hao)(hao)(hao)中(zhong)國(guo)職(zhi)(zhi)業教育(yu)運(yun)行機(ji)制(zhi)協(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)中(zhong)心及其6個分中(zhong)心建(jian)設(she)，組織(zhi)好(hao)(hao)(hao)第十屆文(wen)(wen)博(bo)會參展和分會場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加大(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)和技術轉移(yi)的支持力度(du)，大(da)力推(tui)進技術轉移(yi)和成果轉化；推(tui)進人(ren)事(shi)制(zhi)度(du)綜合配套改革(ge)試(shi)點(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善(shan)教師考核聘任機(ji)制(zhi)，加強“復合式創(chuang)(chuang)新(xin)型”教師隊伍建(jian)設(she)，大(da)力引(yin)進高層次領軍人(ren)才(cai)(cai)；提(ti)升(sheng)社會服務層次和水平，做好(hao)(hao)(hao)對口(kou)幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進國(guo)際合作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開(kai)好(hao)(hao)(hao)第十六屆“海峽(xia)兩岸(an)高職(zhi)(zhi)論壇”；加快(kuai)校園基礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度(du)決算(suan)總收入98,001.84萬元(yuan)，包括(kuo)上年(nian)結轉和結余(yu)9,475.79萬元(yuan)，本年(nian)收入87,173.67萬元(yuan)，用事(shi)業基金彌補(bu)收支差額1,352.38萬元(yuan)。

　　財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入55,472.95萬(wan)元，為市財(cai)政當年撥(bo)付的資金(jin)(jin)，其中：公共預算財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入55,444.16萬(wan)元，政府(fu)性(xing)基金(jin)(jin)收(shou)(shou)(shou)入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財(cai)政撥款(kuan)收入年(nian)初預(yu)算(suan)為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預(yu)算(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收入27,180.06萬(wan)元，為學(xue)校(xiao)開(kai)展教(jiao)學(xue)等業務(wu)活動取(qu)得的收入，主要包括學(xue)校(xiao)收取(qu)的學(xue)費、住宿費等。此(ci)項收入2014年(nian)年(nian)初預算(suan)為22,912.00萬(wan)元，年(nian)中追加預算(suan)8,859.11萬(wan)元，當(dang)年(nian)預算(suan)總額為31,771.11萬(wan)元，實際(ji)執行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款(kuan)收(shou)入(ru)”、“事業收(shou)入(ru)”之外取得的(de)收(shou)入(ru)，包括科研(yan)經費撥款(kuan)、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)(chu)決算 91,582.46萬元，其中：財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出(chu)(chu)56,638.48萬元，財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出(chu)(chu)按用途分為(wei)：

　　（一）基(ji)本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資福利(li)支(zhi)出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和(he)家庭的補(bu)助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品(pin)和(he)服(fu)務支(zhi)出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育(yu)支出中高等職業(ye)教(jiao)育(yu)年初預算數為34,302.00萬元(yuan)，年中追加預算3,923.57萬元(yuan)，當年總(zong)預算38,225.57萬元(yuan)，決算數為35,944.69萬元(yuan)。

　　社會保障和就業支出(chu)中事(shi)業單(dan)位(wei)離退休支出(chu)年初預(yu)算(suan)數為280.00萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)數190.40萬(wan)(wan)元(yuan)，差異是因退休綜合補(bu)助由財(cai)政(zheng)直接撥付社保局支出(chu)，而預(yu)算(suan)納(na)入(ru)我校。

　　住房保障支出中住房公積(ji)金(jin)支出年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)1,622.00萬(wan)元，年(nian)中追加2014年(nian)退休人員公積(ji)金(jin)預(yu)算(suan)(suan)22.19萬(wan)元，當(dang)年(nian)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支出15,956.13萬元(yuan)，占28.17%,主要的支出類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)育類支(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于與(yu)高等(deng)(deng)教(jiao)育相關的(de)機構運(yun)行保障、學科建設(she)、教(jiao)學設(she)施及(ji)網絡(luo)建設(she)、教(jiao)學設(she)備及(ji)圖書文獻購置、學生獎助學金等(deng)(deng)。其中：教(jiao)育支(zhi)出中高等(deng)(deng)職業教(jiao)育年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差異的(de)原因是(shi)部(bu)分政府(fu)采購項目驗收結(jie)算(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度支(zhi)付(fu)；其他教(jiao)育費附加安排的(de)支(zhi)出年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追加學生實習補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類支(zhi)出462萬元，主要用于科(ke)學研究、重(zhong)點實驗室建設等。

　　3.文(wen)(wen)化(hua)體育與傳媒(mei)類支(zhi)出291.82萬元，主要用于文(wen)(wen)化(hua)產業(ye)、人才培訓等。

　　其(qi)他經費用(yong)于醫(yi)療(liao)衛(wei)生、節(jie)能環保(bao)等方面的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三公經費”財(cai)政(zheng)撥款支出177.10萬元(yuan)，對比(bi)2013年減少73.96萬元(yuan)，具(ju)體情(qing)況如下：

　　1、因公(gong)出(chu)國(guo)（境）費支出(chu)46.22萬(wan)元，全年(nian)(nian)使用財(cai)政撥款(kuan)安排出(chu)國(guo)團組26個，參加(jia)其他(ta)單位組織(zhi)的出(chu)國(guo)（境）團組2個，全年(nian)(nian)因公(gong)出(chu)國(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)(nian)支出(chu)對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬(wan)元，主(zhu)要原因是出(chu)國(guo)人員出(chu)訪國(guo)家支出(chu)標準不同引起的。

　　2、公務(wu)(wu)用(yong)車運行維護費支(zhi)出94.40萬元，公務(wu)(wu)車保有量34輛，平均(jun)每輛2.78萬元。2014年支(zhi)出對比2013年增加29.27萬元，主(zhu)要原因是我校2014年新增3臺大巴和1臺中巴，2013年發生的部分(fen)費用(yong)在2014年支(zhi)付(fu)。

　　3、公(gong)務(wu)接(jie)待費36.48萬元(yuan)，主要(yao)用于接(jie)待國(guo)外合作院校(xiao)(xiao)及(ji)內(nei)地兄弟院校(xiao)(xiao)的交流學習(xi)、專題研討等。全年(nian)國(guo)內(nei)公(gong)務(wu)接(jie)待286批(pi)次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬元(yuan)，外事接(jie)待102批(pi)次，988人(ren)次，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)減少63.37萬元(yuan)，主要(yao)原因是2014年(nian)接(jie)待人(ren)次減少，接(jie)待人(ren)員(yuan)支出(chu)標準(zhun)降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財(cai)政(zheng)撥款安排的項目(mu)支出預算(suan)中職業教育預算(suan)數為7,333.00萬元，實際支出3,667.21萬元，預決(jue)(jue)算(suan)差(cha)異3,665.79萬元。決(jue)(jue)算(suan)數比預算(suan)數小較(jiao)多(duo)的原因是(shi)我校2014年(nian)改善(shan)實訓教學條件，采用政(zheng)府采購(gou)方式，項目(mu)建設周(zhou)期長，涉(she)及招標、實施、驗(yan)收等多(duo)個環節；部分(fen)項目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未(wei)達到付(fu)款條件，按規定結轉至(zhi)2015年(nian)支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf